黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级 2024年度部门决算公开报告
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度部门决算公开报告
目录
第一部分：部门（单位）概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、非财政拨款收入支出决算总表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
十二、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级概述
一、部门职责
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级的主要职责是：
1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策。拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场，提供人力资源市场服务，促进人力资源合理流动、有效配置。
3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训机制，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策。扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作。按照规定指导有关部门引进人才在本州就业的管理工作。承担就业联席会议日常工作。
4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策规定。做好养老、失业、工伤保险关系转续。会同有关部门拟订有关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划，并建立统一的社会保险公共服务平台。会同有关部门编制全州有关社会保险基金预决算草案。参与拟订全州社会保障基金征缴实施细则和拟订全州社会保障基金支付、管理、运营实施细则；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。
5、做好就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
6、审核各县（市）事业单位公开招聘方案和高层次、急需紧缺人才引进计划。会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法，负责州级事业单位工作人员和工勤人员的招聘及考核工作，参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作，拟订事业单位工作人员岗位设置管理和继续教育规章制度并组织实施，牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作，配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。
7、贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配制度改革和企事业单位工作人员福利及退休政策规定，建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。
8、会同有关部门落实国家表彰奖励制度，承担表彰奖励日常管理工作。
9、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，保障职工合法权益。完善劳动关系协商协调机制。督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
10、贯彻落实工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、工伤保险医疗服务协议机构等管理办法，并监督执行。
11、会同有关部门拟订农民工工作的政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
12、配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。
13、受理和办理国家、省人民政府和上级业务部门下放、委托的审批事项及其他工作事项。
14、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。
15、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
16、完成州委、州政府、省人力资源社会保障厅交办的其他任务。
二、机构设置
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度部门决算编制范围的单位包括：
1、独立编制机构。
2024年，独立编制机构共5个，较上年减少2个。独立编制机构因机构改革撤销黔东南州劳动保障监察支队，撤销黔东南州人事考试中心、信息档案中心，设立黔东南州人力资源和社会保障综合服务中心（黔东南州劳动保障维权服务中心），减少2个。
2、独立核算机构。
2024年，独立核算机构共1个，较上年减少2个。独立核算机构因2024年初黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局财务上划至黔东南州人力资源和社会保障局，减少2个。
2024年,我部门含行政机关1个，下属参公事业单位3个,即：黔东南州劳动人事争议仲裁院、黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局，下属财政全额拨款事业单位1个，即：黔东南州人力资源和社会保障综合服务中心（黔东南州劳动保障维权服务中心）。从决算单位构成看，黔东南州人力资源和社会保障局本级部门决算包括：黔东南州人力资源和社会保障局本级，含行政单位1个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位3个，即黔东南州劳动人事争议仲裁院、黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局；财政全额拨款事业单位1个，即黔东南州人力资源和社会保障综合服务中心（黔东南州劳动保障维权服务中心）。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,896.66 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
20.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
108.20 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
379.99 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
7,288.03 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
99.42 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
723.96 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
125.16 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
8,276.65 |
本年支出合计 |
58 |
8,364.76 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
294.48 |
年末结转和结余 |
60 |
206.36 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
8,571.13 |
总计 |
62 |
8,571.13 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,276.65 |
7,896.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
379.99 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
108.20 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
108.20 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050303 |
技校教育 |
108.20 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,199.93 |
6,819.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
379.99 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,639.28 |
3,270.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
368.84 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
2,059.93 |
2,055.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.54 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1,139.40 |
1,139.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080106 |
就业管理事务 |
416.52 |
71.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
345.45 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
23.43 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
18.85 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
345.00 |
345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
151.05 |
151.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
186.32 |
186.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
3,112.16 |
3,101.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
11.15 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
409.63 |
409.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.00 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
144.49 |
135.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.15 | ||
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
930.00 |
930.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080713 |
促进创业补贴 |
979.20 |
979.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
646.84 |
646.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
80.69 |
80.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
80.69 |
80.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
99.42 |
99.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.42 |
99.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
99.42 |
99.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
723.96 |
723.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
723.96 |
723.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
723.96 |
723.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
125.16 |
125.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
125.16 |
125.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.16 |
125.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,364.76 |
2,658.19 |
5,706.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
108.20 |
0.00 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
108.20 |
0.00 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050303 |
技校教育 |
108.20 |
0.00 |
108.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
7,288.05 |
2,433.63 |
4,854.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,729.30 |
2,060.31 |
1,668.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
2,060.05 |
2,046.55 |
13.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1,139.40 |
0.00 |
1,139.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080106 |
就业管理事务 |
517.02 |
7.83 |
509.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
12.83 |
5.93 |
6.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
345.00 |
345.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
151.05 |
151.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
186.32 |
186.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.63 |
7.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
3,108.54 |
5.52 |
3,103.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
409.63 |
0.00 |
409.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
140.87 |
5.52 |
135.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
930.00 |
0.00 |
930.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080713 |
促进创业补贴 |
979.20 |
0.00 |
979.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
648.84 |
0.00 |
648.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.80 |
22.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
82.41 |
0.00 |
82.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
82.41 |
0.00 |
82.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
99.42 |
99.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.42 |
99.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
99.42 |
99.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
723.96 |
0.00 |
723.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
723.96 |
0.00 |
723.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
723.96 |
0.00 |
723.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
125.16 |
125.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
125.16 |
125.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.16 |
125.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,896.66 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
108.20 |
108.20 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
6,819.93 |
6,819.93 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
99.42 |
99.42 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
723.96 |
723.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
125.16 |
125.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
7,896.66 |
本年支出合计 |
59 |
7,896.66 |
7,896.66 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
7,896.66 |
总计 |
64 |
7,896.66 |
7,896.66 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
非财政拨款收入支出决算总表
|
公开05表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、上级补助收入 |
1 |
0.00 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、事业收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、经营收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、附属单位上缴收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、其他收入 |
5 |
379.99 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
其中：本级横向转拨财政款 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
非本级财政拨款 |
7 |
254.86 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
事业单位固定资产出租收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
468.10 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
379.99 |
本年支出合计 |
58 |
468.10 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
294.48 |
年末结转和结余 |
60 |
206.36 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
674.46 |
总计 |
62 |
674.46 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,896.66 |
2,634.26 |
5,262.41 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
108.20 |
0.00 |
108.20 | ||
|
20503 |
职业教育 |
108.20 |
0.00 |
108.20 | ||
|
2050303 |
技校教育 |
108.20 |
0.00 |
108.20 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
6,819.94 |
2,409.69 |
4,410.25 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
3,270.44 |
2,041.89 |
1,228.55 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
2,055.39 |
2,041.89 |
13.50 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
1,139.40 |
0.00 |
1,139.40 | ||
|
2080106 |
就业管理事务 |
71.07 |
0.00 |
71.07 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.58 |
0.00 |
4.58 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
345.00 |
345.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
151.05 |
151.05 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
186.32 |
186.32 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
7.63 |
7.63 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
3,101.01 |
0.00 |
3,101.01 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
409.63 |
0.00 |
409.63 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
135.34 |
0.00 |
135.34 | ||
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
930.00 |
0.00 |
930.00 | ||
|
2080713 |
促进创业补贴 |
979.20 |
0.00 |
979.20 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
646.84 |
0.00 |
646.84 | ||
|
20808 |
抚恤 |
22.80 |
22.80 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
22.80 |
22.80 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
80.69 |
0.00 |
80.69 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
80.69 |
0.00 |
80.69 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
99.42 |
99.42 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
99.42 |
99.42 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
99.42 |
99.42 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
723.96 |
0.00 |
723.96 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
723.96 |
0.00 |
723.96 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
723.96 |
0.00 |
723.96 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
125.16 |
125.16 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
125.16 |
125.16 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
125.16 |
125.16 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开07表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,182.61 |
302 |
商品和服务支出 |
261.68 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
504.46 |
30201 |
办公费 |
16.23 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
469.55 |
30202 |
印刷费 |
0.72 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
641.36 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
19.08 |
30205 |
水费 |
1.27 |
310 |
资本性支出 |
0.30 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
186.32 |
30206 |
电费 |
11.45 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
7.63 |
30207 |
邮电费 |
18.94 |
31002 |
办公设备购置 |
0.30 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.45 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
53.37 |
30209 |
物业管理费 |
0.61 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.65 |
30211 |
差旅费 |
28.49 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
221.37 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.22 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
15.37 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
189.68 |
30215 |
会议费 |
1.66 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.31 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
158.16 |
30217 |
公务接待费 |
2.37 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
22.09 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
8.72 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.27 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
11.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
47.47 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.13 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
89.28 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.71 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18.26 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
2,372.28 |
公用经费合计 |
261.98 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开10表 | ||
|
单位：黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级 |
2024年度 |
单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
18.26 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
15.89 |
2.37 |
18.26 |
0.00 |
15.89 |
0.00 |
15.89 |
2.37 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度收入、支出决算总计8,571.13万元。2023年度收入、支出决算总计2,218.53万元。与2023年度相比，增加6,352.6万元，增长286.34%，主要原因是：一是2024年初黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局财务上划至黔东南州人力资源社会保障局，公用经费标准增加，公用经费总额增加；二是2024年部门专项支出较上年增加；三是增加了创业担保资款贴息及奖补资金723.96万元；四是2024年就业补助资金收入支出较上年增加。
二、收入决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度收入决算合计8,276.65万元。其中：财政拨款收入7,896.66万元，占95.41%;其他收入379.99万元，占4.59%。
三、支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度支出决算合计8,364.76万元。其中：基本支出2,658.19万元，占31.78%；项目支出5,706.57万元，占68.22%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度财政拨款收、支决算总计7,896.66万元。2023年度收、支决算总计2,183.72万元。与2023年度相比，增加5,712.94万元，增长261.62%，主要原因是：一是2024年初黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局财务上划至黔东南州人力资源和社会保障局，公用经费标准增加，公用经费总额增加；二是2024年部门专项较上年增加；三是增加了创业担保资款贴息及奖补资金723.96万元；四是2024年就业补助资金收入较上年增加。
五、非财政拨款收入支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度非财政拨款收入决算总计674.46万元。其中：本年收入合计379.99万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，年初结转和结余294.48万元。
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级非财政拨款支出决算总计674.46万元。其中：本年支出合计468.10万元，结余分配0万元，年末结转结余206.36万元。
六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度一般公共预算财政拨款支出合计7,896.66万元，占本年支出合计的94.4%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加5,712.94万元，增长261.62% ，主要原因是一是2024年初黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局财务上划至黔东南州人力资源社会保障局，公用经费标准增加，公用经费总额增加；二是2024年部门专项较上年增加；三是增加了创业担保资款贴息及奖补资金723.96万元；四是2024年就业补助资金收入较上年增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出7,896.66万元，主要用于以下方面：
一般公共服务支出（类）20万元，占0.25%；教育支出（类）108.2万元，占1.37%；社会保障和就业支出（类）6,819.93万元，占86.36%；卫生健康支出（类）99.42万元，占1.26%；农林水支出（类）723.96万元，占9.17%；住房保障支出（类）125.16万元，占1.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,888.48万元，支出决算为7,896.66万元，完成年初预算的273.38%，其中：
1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)年初预算为0万元，支出决算为20万元，决算数大于预算数的主要原因是：2023年度州直部门争资争项奖励经费年初无预算，年中下达20万元（黔东南财预﹝2024﹞29号）。
2.教育支出(类)职业教育(款)技校教育(项)年初预算为0万元，支出决算为108.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：年中财政下达2024年技工院校学生资助补助中央及州级配套资金154.8万元（黔东南财教﹝2024﹞23号）。
3.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)年初预算为2,150.63万元，支出决算为2,055.39万元，完成年初预算的95.57%，决算数略小于预算数的主要原因是：根据过紧日子要求，精简会议、培训，严控办公及公务接待等支出，办公费、会议费、培训费及公务接待费用支出较年初预算减少。
4.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为147.55万元，支出决算为1,139.4万元，完成年初预算的772.21%，决算数大于预算数的主要原因是：一是部门专项黔东南州2024年公务员（人民警察）公开招录工作年中追加30万元，黔东南州2024年度州直属事业单位面向全州公开遴选工作人员年中追加30万元，黔东南州各县（市）事业单位2024年专项招聘退役大学生士兵经费年中追加20万元（黔东南财社﹝2024﹞121号）；二是非税收入结转2023年黔东南州公务员(人民警察)招考考试工作经费28.54万元，结转2023年黔东南州直属事业单位招考工作经费28.71万元，结转2023年专业技术职务任职资格评审工作经费17.69万元，结转2023年黔东南州劳动能力鉴定工作项目0.21万元（黔东南财预﹝2024﹞35号）；三是年中下达2024年州级非税收入指标995.56万元（黔东南财社﹝2024﹞108号），其中，劳动能力鉴定工作经费36万元，黔东南州2024年公务员(人民警察)公开招录工作经费421.9万元，黔东南州2024年事业单位公开招聘考试工作经费476.64万元，黔东南州专业技术职务任职资格评审工作61.02万元。
5.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)年初预算为85万元，支出决算为71.07万元，完成年初预算的83.61%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年“三支一扶”计划人员考试及能力提升培训部分费用，用其他资金户中以前年度结转的省级“三支一扶”经费支付。
6.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)年初预算为4.58万元，支出决算为4.58万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：2024年进一步加强部门预算收支管理，实现收支平衡。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为151.05万元，支出决算为151.05万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是：2024年进一步加强部门预算收支管理，实现收支平衡。
8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为197.44万元，支出决算为186.32万元，完成年初预算的94.37%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年撤销黔东南州劳动保障监察支队，部分干部职工转出。
9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为0万元，支出决算为7.63万元，决算数大于预算数的主要原因是：职业年金缴费支出年初不做预算。
10.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)年初预算为0万元，支出决算为409.63万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是结转2023年中央第一批就业补助资金70.73万元，结转2023年中央第二批就业补助资金208.24万元（黔东南财预﹝2024﹞35号）；二是2024年年中财政下达2024年中央财政就业补助资金（第一批）627.4万元（黔东南财社﹝2024﹞53号），年中下达年2024年中央财政就业补助资金（第二批）318.5万元（黔东南财社﹝2024﹞102号）。
11.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业见习补贴(项)年初预算为0万元，支出决算为135.34万元，算数大于预算数的主要原因是：一是结转2023年中央第一批就业补助资金（就业见习补贴）0.26万元（黔东南财预﹝2024﹞35号）；二是2024年年中财政下达2024年中央财政就业补助资金（第一批）127.74万元（黔东南财社﹝2024﹞53号），年中下达年2024年中央财政就业补助资金（第二批）37.5万元（黔东南财社﹝2024﹞102号）。
12.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)高技能人才培养补助(项)年初预算为0万元，支出决算为930万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中财政下达2024年中央财政就业补助资金（第一批）200万元（黔东南财社﹝2024﹞53号），年中下达年2024年中央财政就业补助资金（第二批）730万元（黔东南财社﹝2024﹞102号）。
13.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)促进创业补贴(项)年初预算为0万元，支出决算为979.2万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中财政下达2024年中央财政就业补助资金（第一批）1364.4万元（黔东南财社﹝2024﹞53号）。
14.社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)年初预算为0万元，支出决算为646.84万元，决算数大于预算数的主要原因是：一是结转2023年省级就业补助资金441.86万元（黔东南财预﹝2024﹞35号）；二是2024年年中财政下达2024年省级就业补助资金360.95万元（黔东南财社﹝2024﹞112号）；三是2024年年中财政下达2024年中央财政就业补助资金（第一批）60万元（黔东南财社﹝2024﹞53号）。
15.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)年初预算为0万元，支出决算为22.8万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年有1名退休职工过世。
16.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)年初预算为0万元，支出决算为80.69万元，决算数大于预算数的主要原因是：该支出项目是州社保局2024年州水利工程队等退休人员待遇补差款，该项目年初预算为0万元。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为104.23万元，支出决算为99.42万元，完成年初预算的95.93%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年撤销黔东南州劳动保障监察支队，部分干部职工转出。
18.农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息及奖补(项)年初预算为0万元，支出决算为723.96万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年年中财政下达2024年普惠金融发展专项资金（第一、第二季度）515.24万元（黔东南财金﹝2024﹞9号），2024年普惠金融发展专项资金（第三季度）208.72万元（黔东南财金﹝2024﹞10号）。
19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为127.71万元，支出决算为125.16万元，完成年初预算的98.0%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年撤销黔东南州劳动保障监察支队，部分干部职工转出。
七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度一般公共预算财政拨款基本支出合计2,634.26万元，其中：
（一）人员经费：2,372.28万元，主要包括工资福利支出2182.61万元，对个人和家庭的补助189.68万元。其中，工资福利支出包含基本工资504.46万元，津贴补贴469.55万元，奖金641.36万元，绩效工资19.08万元，机关事业单位基本养老保险缴费186.32万元，职业年金缴费7.63万元，职工基本医疗保险缴费59.45万元，公务员医疗补助缴费53.37万元，其他社会保险缴费4.65万元，住房公积金221.37万元，其他工资福利支出15.37万元；对个人和家庭的补助包含退休费158.16万元，抚恤金22.09万元，生活补助8.72万元，其他对个人和家庭的补助0.71万元。
（二）公用经费:261.98万元，主要包括商品和服务支出261.68万元，资本性支出0.3万元。其中，商品和服务支出包含办公费16.23万元，印刷费0.72万元，水费1.27万元，电费11.45万元，邮电费18.94万元，物业管理费0.61万元，差旅费28.49万元，维修（护）费0.22万元，会议费1.66万元，培训费4.31万元，公务接待费2.37万元，劳务费0.27万元，工会经费11万元，福利费47.47万元，公务用车运行维护费9.13万元，其他交通费用89.28万元，其他商品和服务支出18.26万元；资本性支出包含办公设备购置0.3万元。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。与2023年度相比，持平。主要原因是：我局无政府性基金预算财政拨款。
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。2023年度政府性基金预算财政拨款本年支出0万元。与2023年度相比，持平，主要原因是：我局无政府性基金预算财政拨款。
具体情况如下：我局无政府性基金预算财政拨款。
九、国有资本经营预算财政拨款决算情况说明
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。与2023年度相比持平，主要原因是：我局无资本经营预算财政拨款。
具体情况如下：我局无资本经营预算财政拨款。
十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年“三公”经费财政拨款支出预算为18.25万元，“三公”经费财政拨款支出决算为18.25万元，完成预算数的100%。支出决算较上年增加5.3万元，增长40.99%。主要原因是：2024年度黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局财务上划至黔东南州人力资源和社会保障局，“三公”经费支出增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元；与上一年相比，支出决算较上年持平。
2024年本单位组织的出国团0个，出国团0人次,开支包括：我局2024年无该项支出。
2.公务用车购置及运行维护费预算15.89万元，支出决算15.89万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年增加5.50万元，增长52.94%
决算数较上年增加的主要原因是2024年度黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局财务上划至黔东南州人力资源和社会保障局，公务用车运行维护费支出增加。
其中：公务用车购置费0万元，2024年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费15.89万元，主要用于：公务用车燃油费、过桥过路费、停车费、洗车费、维修费、保险费、充电费用等支出。 截至2024年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
3.公务接待费预算2.37万元，支出决算2.37万元，完成预算的100%；与上一年相比，支出决算较上年减少0.19万元,下降7.42%。
决算数较上年减少的主要原因是2024年公务接待次数较上年减少，公务接待人次较上年减少。
具体是包括：接待省人力资源和社会保障厅调研检查、其他地州市人力资源社会保障局考察、各县人力资源社会保障局汇报对接工作来访人员支出；各类考试省级巡视工作组接待费用支出。
国内接待费支出2.37万元,主要是接待省人力资源和社会保障厅调研检查、其他地州市人力资源社会保障局考察、各县人力资源社会保障局汇报对接工作来访人员支出；各类考试省级巡视工作组接待费用支出。2024年本单位国内公务接待39批次，264人次。
2024年我局无外事接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，主要是2024年我局无国（境）外接待费支出。2024年本单位国（境）外公务接待0批次，0人次。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度机关运行经费支出261.98万元。与2023年相比增加98.55万元，增长60.3%。主要原因是：2024年度黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局财务上划至黔东南州人力资源和社会保障局，运行经费支出增加。
（二）政府采购支出情况
黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级2024年度无政府采购支出。
（三）国有资产占用情况
截至2024年12月31日，黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆、单价100万元以上的设备0台（套）。
十二、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级组织对2024年度项目支出开展了绩效自评工作。
我局部门绩效自评覆盖的单位涉及黔东南州人力资源和社会保障局机关、黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局、黔东南州劳动人事争议仲裁院、黔东南州人力资源和社会保障综合服务中心（黔东南州劳动保障维权服务中心），涉及项目数量40个，自评覆盖率达到100%。分别是人社信息化建设（含金保工程），预算资金4万元；人事档案归口集中管理工作经费，预算资金24.4万元；劳动保障监察项目经费，预算资金10万元；人才博览、人才引进项目经费，预算资金20万元；2024年黔东南州专业技术职务任职资格评审工作经费，预算资金57万元；财政予以经费保障的取消收费项目，预算资金14万元；州直单位遴选，预算资金30万元；事业单位公开招聘考试，预算资金476.64万元；黔东南州各县（市）事业单位专项招聘退役大学生士兵，预算资金20万元；全省四级机关统一面向社会公开招录公务员（人民警察）考试，预算资金421.9万元；黔东南州经济专业技术资格考试，预算资金4.58万元；黔东南州劳动能力鉴定工作，预算资金11.5万元；2023年度争资争项奖励经费，预算资金20万元；2024年技工院校学生资助补助中央及州级配套资金，预算资金108.2万元；2024年驻佛山劳务联络工作站工作经费，预算资金15万元；2024年驻外劳务联络工作站工作经费，预算资金15万元；2024年“三支一扶”计划人员考试经费及能力提升培训费，预算资金50万元；2024年督导巩固脱贫攻坚成果后评估工作经费，预算资金5万元；2023年中央财政第一批就业补助资金，预算资金70.73万元；2023年中央财政第一批就业补助资金（就业见习补贴），预算资金0.26万元；2023年中央财政第二批就业补助资金，预算资金208.24万元；2023年省级就业补助资金，预算资金405.98万元；2024年中央财政就业补助资金，预算资金2279.54万元；2024年中央财政就业补助资金（就业见习补贴），预算资金100万元；2024年中央财政就业补助资金（第二批），预算资金1086万元；2024年省级就业补助资金，预算资金360.95万元；2024年省级公益性岗位补助资金，预算资金9万元；黔东南州创业担保贷款贴息资金，预算资金723.96万元；黔东南州社会保险事业局档案数字化，预算资金25万元；州社保局2024年州水利工程队等退休人员待遇补差款，预算资金84万元；黔东南州2023年公务员（人民警察）公开招录工作经费，预算资金25.38万元；2023年黔东南州公开招录公务员（人民警察）考试工作，预算资金3.16万元；2023年黔东南州公开招录公务员（人民警察）考试工作，预算资金30元；2023年黔东南州劳动能力鉴定工作，预算资金0.21万元；黔东南州劳动能力鉴定工作，预算资金5.2万元；黔东南州劳动能力鉴定工作经费，预算资金6.4万元；黔东南州2024年劳动能力鉴定工作，预算资金12.9万元；2023年黔东南州专业技术职务任职资格评审工作，预算资金17.69万元；黔东南州2023年专业技术职务任职资格评审工作经费，预算资金4.02万元；2023年州直事业单位公开招聘工作，预算资金28.71万元。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2024年度，我部门未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位 按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金 额，以及使用专用结余安排支出的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
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