黔东南州人力资源和社会保障局2025年部门预算公开信息
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策。拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场，提供人力资源市场服务，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训机制，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策。扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作。按照规定指导有关部门引进人才在本州就业的管理工作。承担就业联席会议日常工作。
（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策规定。做好养老、失业、工伤保险关系转续。会同有关部门拟订有关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划，并建立统一的社会保险公共服务平台。会同有关部门编制全州有关社会保险基金预决算草案。参与拟订全州社会保障基金征缴实施细则和拟订全州社会保障基金支付、管理、运营实施细则；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。
（五）做好就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）审核各县（市）事业单位公开招聘方案和高层次、急需紧缺人才引进计划。会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法，负责州级事业单位工作人员和工勤人员的招聘及考核工作，参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作，拟订事业单位工作人员岗位设置管理和继续教育规章制度并组织实施，牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作，配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（七）贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配制度改革和企事业单位工作人员福利及退休政策规定，建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。
（八）会同有关部门落实国家表彰奖励制度，承担表彰奖励日常管理工作。
（九）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，保障职工合法权益。完善劳动关系协商协调机制。督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）贯彻落实工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、工伤保险医疗服务协议机构等管理办法，并监督执行。
（十一）会同有关部门拟订农民工工作的政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。
（十三）受理和办理国家、省人民政府和上级业务部门下放、委托的审批事项及其他工作事项。
（十四）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。
（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十六）完成州委、州政府、省人力资源社会保障厅交办的其他任务。
二、部门机构设置
黔东南州人力资源和社会保障局为州级部门，包含行政机关1个，即局机关；下属参公事业单位3个，即：黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局、黔东南州劳动人事争议仲裁院；下属财政全额补助事业单位1个，即：黔东南州人力资源和社会保障综合服务中心（黔东南州劳动保障维权服务中心）。
黔东南州人力资源和社会保障局内设15个科室（单位），具体为：办公室、政策法规和综合规划科（行政审批服务科）、事业单位人事管理科、工资福利科（表彰奖励科）、人才服务科、基金监督科、机关党委办公室（人事教育科）、社会保险管理科、工伤认定办公室、就业促进科、职业能力建设科、劳动关系科（信访办公室）、劳动保障监察科、黔东南州劳动人事争议仲裁院、黔东南州人力资源和社会保障综合服务中心（黔东南州劳动保障维权服务中心）。
三、预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：行政单位1个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位3个，为黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局、黔东南州劳动人事争议仲裁院；财政全额补助事业单位1个，即黔东南州人力资源和社会保障综合服务中心（黔东南州劳动保障维权服务中心）。
四、部门人员构成
局机关及下属4个事业单位（黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局、黔东南州劳动人事争议仲裁院、黔东南州人力资源和社会保障综合服务中心（黔东南州劳动保障维权服务中心））编制总人数131人，其中：行政编制32人，事业编制90人，工勤编制9人。实有在职人员116人，其中：行政人员31人、事业人员81人（包括参照公务员法管理人员）、工勤人员4人。社会化聘用工勤人员4人；退休人员71人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2025年部门收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2740.83 |
一、本年支出 |
4085.99 |
|
（一）财政拨款收入 |
2740.83 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
2740.83 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
3813.65 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
95.50 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
176.84 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
1345.16 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
0.00 |
|
收入总计 |
4085.99 |
支出总计 |
4085.99 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2025年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
4085.99 |
2740.83 |
2740.83 |
2740.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1345.16 |
1345.16 |
1345.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
黔东南州人力资源和社会保障局部门本级 |
4085.99 |
2740.83 |
2740.83 |
2740.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1345.16 |
1345.16 |
1345.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2025年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
4085.99 |
4085.99 |
2640.83 |
1445.16 |
4085.99 |
2640.83 |
1445.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
2025.22 |
2025.22 |
2025.22 |
0.00 |
2025.22 |
2025.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
100.87 |
100.87 |
0.00 |
100.87 |
100.87 |
0.00 |
100.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080106 |
就业管理事务 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
152.08 |
152.08 |
152.08 |
0.00 |
152.08 |
152.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191.19 |
191.19 |
191.19 |
0.00 |
191.19 |
191.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080701 |
就业创业服务补助 |
773.99 |
773.99 |
0.00 |
773.99 |
773.99 |
0.00 |
773.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
30.16 |
30.16 |
0.00 |
30.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080713 |
求职和创业补贴 |
385.20 |
385.20 |
0.00 |
385.20 |
385.20 |
0.00 |
385.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
90.95 |
90.95 |
0.00 |
90.95 |
90.95 |
0.00 |
90.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.50 |
95.50 |
95.50 |
0.00 |
95.50 |
95.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
176.84 |
176.84 |
176.84 |
0.00 |
176.84 |
176.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2025年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2740.83 |
一、本年支出 |
4085.99 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
2740.83 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
3813.65 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
95.50 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
176.84 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
1345.16 |
0.00 | |
|
收入总计 |
4085.99 |
支出总计 |
4085.99 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | |||||||||
|
2025年一般公共预算支出表 | |||||||||
|
单位：万元 | |||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
州本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | |||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7+8 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 |
8 | |
|
合计 |
4085.99 |
2640.83 |
1445.16 |
155.87 |
117.55 |
38.32 |
39.95 |
1249.34 | |
|
2080101 |
行政运行 |
2025.22 |
2025.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
100.87 |
0.00 |
100.87 |
100.87 |
62.55 |
38.32 |
0.00 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
55.00 |
0.00 |
55.00 |
55.00 |
55.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
152.08 |
152.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
191.19 |
191.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补助 |
773.99 |
0.00 |
773.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
773.99 |
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
30.15 |
0.00 |
30.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.15 |
|
2080713 |
求职和创业补贴 |
385.20 |
0.00 |
385.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
385.20 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
90.95 |
0.00 |
90.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
30.95 |
60.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
95.50 |
95.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
176.84 |
176.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2025年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
2640.83 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
2134.57 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
504.10 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
455.33 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
632.47 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
47.29 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
191.19 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
95.50 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
5.97 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
176.84 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
25.87 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
351.99 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
130.40 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.60 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
1.40 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
1.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
40.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
30.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
95.26 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
3.00 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
2.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
3.50 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
8.83 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
35.00 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.30 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.30 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
153.97 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
1.90 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
152.07 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | |||||||
|
2025年政府性基金预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | |||||||
|
2025年国有资本经营预算支出表 | |||||||
|
单位：万元 | |||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
州本级财力安排 |
省级补助 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2025年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
2024年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2025年财政拨款“三公”经费 |
2025年较2024年增减变化额 |
2025年较2024年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
18.25 |
17.74 |
17.74 |
0.00 |
0.00 |
12.33 |
12.33 |
0.00 |
0.00 |
-5.41 |
-30.50% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
2.37 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
15.88 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
0.00 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
-5.41 |
-37.99% |
|
1、公务用车运行维护费 |
15.88 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
0.00 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
-5.41 |
-37.99% |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2025年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
2640.83 |
2640.83 |
2640.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
黔东南州人力资源和社会保障局部门-需汇总 |
2640.83 |
2640.83 |
2640.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
人员类项目-需汇总 |
2376.80 |
2376.80 |
2376.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
504.10 |
504.10 |
504.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
455.33 |
455.33 |
455.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
632.47 |
632.47 |
632.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
47.29 |
47.29 |
47.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
25.87 |
25.87 |
25.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
1.90 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
88.26 |
88.26 |
88.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
152.08 |
152.08 |
152.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
191.19 |
191.19 |
191.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
95.50 |
95.50 |
95.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保险缴费 |
5.97 |
5.97 |
5.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
176.84 |
176.84 |
176.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
264.03 |
264.03 |
264.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
130.40 |
130.40 |
130.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30202 |
印刷费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.60 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30299 |
福利费 |
30.00 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
7.00 |
7.00 |
7.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
35.00 |
35.00 |
35.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.83 |
8.83 |
8.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2025年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
部门名称： 黔东南州人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
1445.16 |
1445.16 |
1445.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
黔东南州人力资源和社会保障局部门本级-需汇总 |
1445.16 |
1445.16 |
1445.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1 2025年“三支一扶”计划人员考试经费及能力提升培训费-需汇总 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
40.00 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二级项目2 2025年驻外劳务联络工作站工作经费-需汇总 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080106 |
就业管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二级项目3 劳动保障监察专项经费-需汇总 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30215 |
会议费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30216 |
培训费 |
0.50 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二级项目4 人博会、人才引进-需汇总 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30202 |
印刷费 |
2.40 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30211 |
差旅费 |
1.80 |
1.80 |
1.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30227 |
委托业务费 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二级项目5州直事业单位遴选（选调）-需汇总 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30202 |
印刷费 |
1.40 |
1.40 |
1.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30203 |
水费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30226 |
劳务费 |
16.00 |
16.00 |
16.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.40 |
6.40 |
6.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二级项目6 干部人事档案信息化建设-需汇总 |
17.55 |
17.55 |
17.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
2.15 |
2.15 |
2.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30213 |
维修（护）费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
31002 |
设备购置 |
13.90 |
13.90 |
13.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二级项目7 非税-需汇总 |
38.32 |
38.32 |
38.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公经费 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30226 |
委托业务费 |
16.18 |
16.18 |
16.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
21.13 |
21.13 |
21.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二级项目8 2024年中央财政就业补助资金-需汇总 |
972.21 |
972.21 |
972.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080701 |
就业创业服务补助 |
39999 |
其他对个人和家庭的补助 |
522.67 |
522.67 |
522.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
4.34 |
4.34 |
4.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080713 |
求职和创业补贴 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
385.20 |
385.20 |
385.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
39999 |
其他对个人和家庭的补助 |
60.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二级项目9 2024年中央财政就业补助资金（第二批）-需汇总 |
277.13 |
277.13 |
277.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080701 |
就业创业服务补助 |
39999 |
其他对个人和家庭的补助 |
251.31 |
251.31 |
251.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
25.82 |
25.82 |
25.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二级项目10 2024年省级公益性岗位补助资金-需汇总 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080705 |
公益性岗位补助 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二级项目11 2024年省级就业补助资金-需汇总 |
30.95 |
30.95 |
30.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
39999 |
其他对个人和家庭的补助 |
30.95 |
30.95 |
30.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2025年部门政府采购预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2025年省对下转移支付预算表 | |||||
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部门名称： 黔东南州人力资源和社会保障局 |
单位：万元 | ||||
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部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
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表14 | |||||||||||
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2025年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
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部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
502001 |
黔东南州人力资源和社会保障局 |
52260025P005438122270 |
2025年“三支一扶”计划人员考试经费及能力提升培训费 |
通过开展笔试、面试、体检组织、困难学生体检费等，2025年全州预计招募130名左右高校毕业生到基服务。开展223名“三支一扶”人员能力提升培训。 |
产出指标 |
数量指标 |
新招募“三支一扶”人员人数 |
≥ |
110 |
人 |
|
|
数量指标 |
开展“三支一扶”人员能力提升培训人数 |
≥ |
100 |
人 |
|||||||
|
质量指标 |
招募“三支一扶”人员到岗率 |
≥ |
80 |
% |
|||||||
|
“三支一扶”人员能力提升培训合格率 |
≥ |
90 |
% |
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时效指标 |
招募“三支一扶”人员完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
|
时效指标 |
“三支一扶”人员能力提升培训完成时间 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
支出控制在年度资金预算范围内 |
≤ |
40 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进高校毕业生就业 |
定性 |
有效促进 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“三支一扶”人员满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||
|
502001 |
黔东南州人力资源和社会保障局 |
52260025P00543812223H |
2025年驻外劳务联络工作站工作经费 |
进一步加强我州驻外劳务联络站（除驻佛山劳务联络站之外）建设和管理，充分发挥劳务联络站作用，及时为贵州籍务工人员提供就业服务，帮助其在外稳定就业。 |
产出指标 |
数量指标 |
收集企业用工信息数量 |
≥ |
3.5 |
万条 |
|
|
数量指标 |
更新完善黔东南州在驻地务工人员信息 |
≥ |
2 |
万人 |
|||||||
|
数量指标 |
开展东西部协作专场招聘会 |
≥ |
2 |
场 |
|||||||
|
质量指标 |
外出务工人员信息台账精准率 |
≥ |
90 |
% |
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|
时效指标 |
项目实施时间 |
≤ |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
财政资金投入 |
≤ |
15 |
万元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高工作站就业服务能力 |
定性 |
有效提高 |
|||||||
|
社会效益指标 |
维护贵州籍外出务工人员合法权益 |
定性 |
有效维护 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
贵州籍在外务工人员满意度 |
≥ |
80 |
% |
||||||
|
502001 |
黔东南州人力资源和社会保障局 |
52260025P00543812135B |
劳动保障监察专项经费项目 |
组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，维护劳动者合法权益。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展案件办理业务指导次数 |
≥ |
12 |
次 |
|
|
质量指标 |
劳动保障监察举报投诉案件结案率 |
≥ |
97 |
% |
|||||||
|
质量指标 |
拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 |
≥ |
98 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
符合立案条件的答复时间 |
≤ |
5 |
个工作日 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
成本支出 |
≤ |
50000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护劳动者合法权益 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
健全监督保障管理长效机制 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象投诉率 |
≤ |
5 |
% |
||||||
|
502001 |
黔东南州人力资源和社会保障局 |
52260025P00543812129X |
人博会、人才引进项目 |
通过多形式、多渠道搭建引才平台，大力引进一批高层次和急需紧缺人才，为续写黔东南高质量发展新篇章提供坚实人才支撑和智力支持。 |
产出指标 |
数量指标 |
收集人才需求计划数 |
> |
1000 |
人 |
|
|
质量指标 |
宣传发布高层次人才引进计划数 |
> |
1000 |
人次 |
|||||||
|
时效指标 |
引才工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
成本支出 |
≤ |
150000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升人才总量 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
引才单位投诉次数 |
≤ |
5 |
% |
||||||
|
502001 |
黔东南州人力资源和社会保障局 |
52260025P00543812136Y |
州直事业单位遴选（选调） |
根据州直事业单位编制空缺情况以及各单位岗位需求情况，原则上每年开展一次，及时补充单位需求人员。 |
产出指标 |
数量指标 |
遴选次数 |
= |
1 |
次 |
|
|
质量指标 |
遴选差错率 |
≤ |
5 |
% |
|||||||
|
时效指标 |
开展遴选时间 |
定性 |
每年11月前 |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
遴选成本支出 |
≤ |
250000 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
优化事业单位干部队伍结构 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工投诉次数 |
≤ |
5 |
% |
||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2025年部门收入预算总额4085.99万元，其中：本年收入2740.83万元，上年结转结余1345.16万元。本年收入中：财政拨款收入2740.83万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2025年部门支出预算总额4085.99万元，其中：本年支出4085.99万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。本年支出中：社会保障和就业支出3813.65万元，卫生健康支出95.50万元，住房保障支出176.84万元。
2025年部门收入预算总额比2024年预算增加388.60万元，增长10.51%，主要原因是：2025年上年结余收入预算比上年度多。2025年部门支出预算总额比2024年预算增加388.60万元，增长10.51%，主要原因是：2025年上年结余支出预算比上年度多。
二、财政拨款收支总体情况
2025年部门财政拨款收入预算总额4085.99万元，其中：本年收入2740.83万元，上年结转结余1345.16万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2740.83万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2025年部门财政拨款支出预算总额4085.99万元，其中：社会保障和就业支出3813.65万元，卫生健康支出95.50万元，住房保障支出176.84万元。
2025年部门财政拨款收支预算总额均为4085.99万元，比2024年预算增加396.70万元，增长10.75%，主要原因是：2025年上年结转结余收支预算比上年度多。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2025年部门财政拨款安排“三公”经费12.33万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费12.33万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2024年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2025年因公出国（境）费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务接待费3.50万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
2025年公务用车运行维护费8.83万元，比2024年预算减少5.41万元，降低37.99%，主要原因是：本着“勤俭节约”原则，压缩了公务用车运行维护费预算。
2025年公务用车购置费0万元，与2024年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2025年部门基本支出预算总额为2640.83万元，其中：人员经费2376.80万元，公用经费264.03万元。人员经费包含基本工资504.10万元、津贴补贴455.33万元、奖金632.47万元、绩效工资47.29万元、其他工资福利支出25.87万元、生活补助1.90万元、退休费152.08万元、机关事业单位基本养老保险缴费191.19万元、城镇职工基本医疗保险缴费95.50万元、其他社会保险缴费5.97万元、住房公积金176.84万元、其他交通费用88.26万元；公用经费包含办公费130.40万元、印刷费1.00万元、水费0.60万元、电费1.40万元、邮电费1.00万元、差旅费40.00万元、会议费3.00万元、培训费2.00万元、公务接待费3.50万元、福利费30.00万元、其他交通费用7.00万元、公务用车运行维护费8.83万元、其他商品和服务支出35.00万元、办公设备购置0.30万元。
五、项目支出预算总体情况
2025年项目支出预算总额为1445.16万元，其中：一般公共预算项目支出1445.16万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出0万元。
2025年项目支出预算金额大于等于500万元的项目有1个，即2024年中央财政就业补助资金972.21万元。占比大于等于项目支出预算总额20%的项目有1个，即2024年中央财政就业补助资金972.21万元，占项目预算总支出的67.27%。
六、政府采购预算情况
2025年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2025年，本部门实行绩效目标管理的项目9个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算1445.16万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
绩效目标公开政策解释，联系人：崔慧慧；联系电话：0855-8225825、8227030。
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2025年部门机关（机构）运行经费预算为264.03万元，其中：办公费130.40万元、印刷费1.00万元、水费0.60万元、电费1.40万元、邮电费1.00万元、差旅费40.00万元、会议费3.00万元、培训费2.00万元、公务接待费3.50万元、福利费30.00万元、其他交通费用7.00万元、公务用车运行维护费8.83万元、其他商品和服务支出35.00万元、办公设备购置0.30万元。2025年部门机关（机构）运行经费预算比2024年同口径预算减少16.89万元，降低6.01%，主要原因是：因机构改革，人员有所减少，机关（机构）运行经费预算减少。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日，本部门固定资产金额899.39万元，分布构成情况为：房屋4184.73平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产0.30万元，主要是：家具、用具等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2025年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
（1）社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--行政运行（2080101）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--一般行政管理事务（2080102）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--就业管理事务（2080106）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。
（4）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休（2080501）：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
（5）社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（6）社会保障和就业支出--就业补助--就业创业服务补助（2080701）：反映财政用于支持加强公共就业服务机构提升创业服务能力和向社会力量购买就业创业服务成果的补助支出。
（7）社会保障和就业支出--就业补助--公益性岗位补贴（2080705）：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。
（8）社会保障和就业支出--就业补助--就业见习补贴（2080711）：反映财政对高校毕业生就业见习基本生活费给予补贴的支出。
（9）社会保障和就业支出--就业补助--求职和创业补贴（2080713）：反映财政为支持符合条件的困难高校毕业生求职给予的一次性求职补贴，以及为支持符合条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等支出。
（10）社会保障和就业支出--就业补助--其他就业补助支出（2080799）：反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。
（11）卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（12）住房保障支出--住房改革支出--住房公积金（2210201）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
17. 支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
（1）机关工资福利支出--工资奖金津补贴（50101）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。
（2）机关工资福利支出--社会保障缴费（50102）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗（含生育保险）缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。
（3）机关工资福利支出--住房公积金（50103）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（4）机关工资福利支出--其他工资福利支出（50199）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。
（5）机关商品和服务支出--办公经费（50201）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
（6）机关商品和服务支出--会议费（50202）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费、设备租赁费、线路费、电视电话会议通话费、技术服务费、软件应用费、音视频制作费等。
（7）机关商品和服务支出--培训费（50203）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
（8）机关商品和服务支出--公务接待费（50206）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（9）机关商品和服务支出--因公出国（境）费用（50207）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（10）机关商品和服务支出--公务用车运行维护费（50208）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
（11）机关商品和服务支出--其他商品和服务支出（50299）：反映上述科目未包括的公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费、离休人员特需费、残疾人就业保障金等。
（12）机关资本性支出--设备购置（50306）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。
（13）对个人和家庭的补助--离退休费（50905）：反映离休费、退休费、退职（役）费。
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