2023年黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局部门决算公开说明

发布时间: 2024-09-26 09:30 字体:[]

2023年黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局部门决算公开说明

目录

第一部分:部门(单位)名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件

第一部分黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策。拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。    2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场,提供人力资源市场服务,促进人力资源合理流动、有效配置。    3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,牵头拟订高校毕业生就业政策。完善公共就业创业服务体系,落实就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训机制,会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策。扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作。按照规定指导有关部门引进人才在本州就业的管理工作。承担就业联席会议日常工作。    4、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准,贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策规定。做好养老、失业、工伤保险关系转续。会同有关部门拟订有关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划,并建立统一的社会保险公共服务平台。会同有关部门编制全州有关社会保险基金预决算草案。参与拟订全州社会保障基金征缴实施细则和拟订全州社会保障基金支付、管理、运营实施细则;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。    5、做好就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。    6、审核各县(市)事业单位公开招聘方案和高层次、急需紧缺人才引进计划。会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法,负责州级事业单位工作人员和工勤人员的招聘及考核工作,参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作,拟订事业单位工作人员岗位设置管理和继续教育规章制度并组织实施,牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作,配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。    7、贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配制度改革和企事业单位工作人员福利及退休政策规定,建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。    8、会同有关部门落实国家表彰奖励制度,承担表彰奖励日常管理工作。    9、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,保障职工合法权益。完善劳动关系协商协调机制。督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。    10、贯彻落实工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、工伤保险医疗服务协议机构等管理办法,并监督执行。    11、贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策。拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。    12、拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场,提供人力资源市场服务,促进人力资源合理流动、有效配置。    13、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,牵头拟订高校毕业生就业政策。完善公共就业创业服务体系,落实就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训机制,会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策。扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作。按照规定指导有关部门引进人才在本州就业的管理工作。承担就业联席会议日常工作。    14、统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准,贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策规定。做好养老、失业、工伤保险关系转续。会同有关部门拟订有关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划,并建立统一的社会保险公共服务平台。会同有关部门编制全州有关社会保险基金预决算草案。参与拟订全州社会保障基金征缴实施细则和拟订全州社会保障基金支付、管理、运营实施细则;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。    15、做好就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。    16、审核各县(市)事业单位公开招聘方案和高层次、急需紧缺人才引进计划。会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法,负责州级事业单位工作人员和工勤人员的招聘及考核工作,参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作,拟订事业单位工作人员岗位设置管理和继续教育规章制度并组织实施,牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作,配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。    17、贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配制度改革和企事业单位工作人员福利及退休政策规定,建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。    18、会同有关部门落实国家表彰奖励制度,承担表彰奖励日常管理工作。    19、统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,保障职工合法权益。完善劳动关系协商协调机制。督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。    20、贯彻落实工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、工伤保险医疗服务协议机构等管理办法,并监督执行。    21、会同有关部门拟订农民工工作的政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。    22、配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。    23、受理和办理国家、省人民政府和上级业务部门下放、委托的审批事项及其他工作事项。    24、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。    25、结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。    26、完成州委、州政府、省人力资源社会保障厅交办的其他任务。

二、机构设置

1、独立编制机构。    2023年,独立编制机构共7个。    2、独立核算机构。    2023年,独立核算机构共3个。    2023年,我部门含行政机关1个,下属参公事业单位4个,即:黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局、黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院,下属财政全额补助事业单位2个,即:黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息档案中心。黔东南州人力资源和社会保障局本级、黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局财务独立核算。从决算单位构成看,黔东南州人力资源和社会保障局部门决算包括:黔东南州人力资源和社会保障局本级(含行政单位1个,即局机关;参照公务员法管理的事业单位2个,即黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院;财政全额补助事业单位2个,即黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息档案中心),黔东南州就业局,黔东南州社会保险事业局。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门:黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

5,063.41

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

225.88

八、社会保障和就业支出

39

5,084.20


9


九、卫生健康支出

40

119.03


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

122.22


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

5,289.29

本年支出合计

58

5,325.45

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

230.29

年末结转和结余

60

194.13


30



61


总计

31

5,519.58

总计

62

5,519.58

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门:黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,289.29

5,063.41

0.00

0.00

0.00

0.00

225.88

208

社会保障和就业支出

5,048.05

4,822.16

0.00

0.00

0.00

0.00

225.89

20801

人力资源和社会保障管理事务

2,967.60

2,741.71

0.00

0.00

0.00

0.00

225.89

2080101

行政运行

1,671.55

1,664.94

0.00

0.00

0.00

0.00

6.61

2080102

一般行政管理事务

611.54

611.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080106

就业管理事务

628.12

429.44

0.00

0.00

0.00

0.00

198.68

2080109

社会保险经办机构

8.84

8.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

47.55

26.95

0.00

0.00

0.00

0.00

20.60

20805

行政事业单位养老支出

413.57

413.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

169.96

169.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

213.32

213.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.29

30.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1,577.72

1,577.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

329.21

329.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080702

职业培训补贴

28.50

28.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080709

职业技能鉴定补贴

11.70

11.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080711

就业见习补贴

116.43

116.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080713

促进创业补贴

619.95

619.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

471.93

471.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

89.16

89.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

89.16

89.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

119.03

119.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

119.03

119.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

119.03

119.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

122.22

122.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

122.22

122.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

122.22

122.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门:黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,325.45

2,695.52

2,629.94

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,084.22

2,454.26

2,629.95

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

2,974.93

2,040.69

934.23

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

1,671.36

1,668.09

3.27

0.00

0.00

0.00

2080102

一般行政管理事务

611.54

0.00

611.54

0.00

0.00

0.00

2080106

就业管理事务

632.82

372.60

260.21

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

8.84

0.00

8.84

0.00

0.00

0.00

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

50.37

0.00

50.37

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

413.57

413.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

169.96

169.96

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

213.32

213.32

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.29

30.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1,577.72

0.00

1,577.72

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

329.21

0.00

329.21

0.00

0.00

0.00

2080702

职业培训补贴

28.50

0.00

28.50

0.00

0.00

0.00

2080709

职业技能鉴定补贴

11.70

0.00

11.70

0.00

0.00

0.00

2080711

就业见习补贴

116.43

0.00

116.43

0.00

0.00

0.00

2080713

促进创业补贴

619.95

0.00

619.95

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

471.93

0.00

471.93

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

118.00

0.00

118.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

118.00

0.00

118.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

119.03

119.03

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

119.03

119.03

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

119.03

119.03

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

122.22

122.22

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

122.22

122.22

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

122.22

122.22

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

5,063.41

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

4,822.15

4,822.15

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

119.03

119.03

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

122.22

122.22

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

5,063.41

本年支出合计

59

5,063.41

5,063.41

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

5,063.41

总计

64

5,063.41

5,063.41

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

5,063.41

2,679.71

2,383.70

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,822.16

2,438.46

2,383.71

20801

人力资源和社会保障管理事务

2,741.71

2,024.89

716.83

2080101

行政运行

1,664.94

1,661.68

3.27

2080102

一般行政管理事务

611.54

0.00

611.54

2080105

劳动保障监察

0.00

0.00

0.00

2080106

就业管理事务

429.44

363.21

66.23

2080109

社会保险经办机构

8.84

0.00

8.84

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

26.95

0.00

26.95

20805

行政事业单位养老支出

413.57

413.57

0.00

2080501

行政单位离退休

169.96

169.96

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

213.32

213.32

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

30.29

30.29

0.00

20807

就业补助

1,577.72

0.00

1,577.72

2080701

就业创业服务补贴

329.21

0.00

329.21

2080702

职业培训补贴

28.50

0.00

28.50

2080709

职业技能鉴定补贴

11.70

0.00

11.70

2080711

就业见习补贴

116.43

0.00

116.43

2080713

促进创业补贴

619.95

0.00

619.95

2080799

其他就业补助支出

471.93

0.00

471.93

20899

其他社会保障和就业支出

89.16

0.00

89.16

2089999

其他社会保障和就业支出

89.16

0.00

89.16

210

卫生健康支出

119.03

119.03

0.00

21011

行政事业单位医疗

119.03

119.03

0.00

2101101

行政单位医疗

119.03

119.03

0.00

216

商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

21699

其他商业服务业等支出

0.00

0.00

0.00

2169901

服务业基础设施建设

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

122.22

122.22

0.00

22102

住房改革支出

122.22

122.22

0.00

2210201

住房公积金

122.22

122.22

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门:黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

2,238.54

302

商品和服务支出

266.88

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

506.47

30201

办公费

24.51

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

491.39

30202

印刷费

1.55

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

652.25

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.09

30106

伙食补助费

6.22

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

18.52

30205

水费

1.40

31002

办公设备购置

0.09

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

213.32

30206

电费

10.99

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

30.29

30207

邮电费

18.46

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

60.09

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

51.96

30209

物业管理费

1.03

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

8.62

30211

差旅费

37.90

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

182.57

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.23

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

16.84

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

174.19

30215

会议费

4.11

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

2.93

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

169.96

30217

公务接待费

3.78

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

4.23

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

17.50

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

11.19

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

99.65

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

31.65




人员经费合计

2,412.73

公用经费合计

266.98

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门:黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门:黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局

2023年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

21.15

0.00

16.79

0.00

16.79

4.36

20.95

0.00

16.79

0.00

16.79

4.15

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为5519.58万元。与2022年度相比,收、支总计各减少119.75万元,下降2.12%,主要原因是:一是2022年黔东南州人力资源和社会保障局本级公共实训基地建设项目3475.58万元,其中,2975.58万元为上年结转资金,500.00万元为当年追加预算,2022年全部支付完,2023年无该项目收支;二是2023年汇总了黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局决算数据,2022年决算没有汇总要求。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计5289.29万元,其中:财政拨款收入5063.41万元,占95.73%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占0.00%;其他收入225.88万元,占4.27%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计5325.45万元,其中:基本支出2695.52万元,占50.62%;项目支出2629.94万元,占49.38%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为5063.41万元。与2022年度相比,财政拨款收入增加2568.51万元,增长102.95%,主要原因是:2023年汇总了黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局决算数据,2022年决算没有汇总要求。

2023年度财政拨款支出为5063.41万元。与2022年度相比,财政拨款支出减少478.59万元,下降8.64%,主要原因是:一是2022年黔东南州人力资源和社会保障局本级支付公共实训基地建设项目资金3475.58万元,其中,2975.58万元为上年结转资金,500.00万元为当年追加预算,2023年无该项目预算支出;二是2023年汇总了黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局决算数据,2022年决算没有汇总要求。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入5063.41万元。与2022年度相比,决算数增加2568.51万元,增长102.95%,主要原因是:2023年汇总了黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局决算数据,2022年决算没有汇总要求。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:我部门无政府性基金预算财政拨款;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:我部门无国有资本经营预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出5063.41万元,占本年支出合计的95.08%。与2022年度相比,减少478.59万元,下降8.64%,主要原因是一是2022年黔东南州人力资源和社会保障局本级支付公共实训基地建设项目资金3475.58万元,2023年无该项目支出;二是2023年汇总了黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局决算数据,2022年决算没有汇总要求。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)0.00万元,占0.00%;外交支出(类)0.00万元,占万元,占0.00%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术支出(类)0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出(类)0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出(类)4822.15万元,占95.24%;卫生健康支出(类)119.03万元,占2.35%;节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%;城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)0.00万元,占0.00%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)122.22万元,占2.41%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2528.16万元,支出决算为5063.41万元,完成年初预算的200.28%。其中:基本支出2679.71万元,占支出决算的52.92%;项目支出2383.70万元,占支出决算的47.08%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2679.71万元,其中:

(一)人员经费2412.73万元,主要包括:工资福利支出2238.54万元(其中,基本工资506.47万元,津贴补贴491.39万元,奖金652.25万元,伙食补助费6.22万元,绩效工资18.52万元,机关事业单位基本养老保险缴费213.32万元,职业年金缴费30.29万元,职工基本医疗保险缴费60.09万元,公务员医疗补助缴费51.96万元,其他社会保障缴费8.62万元,住房公积金182.57万元,其他工资福利支出16.84万元。),对个人和家庭的补助174.19万元(含退休费169.96万元,生活补助4.23万元)。

(二)公用经费266.98万元,主要包括:商品和服务支出266.88万元(含办公费24.51万元,印刷费1.55万元,水费1.40万元,电费10.99万元,邮电费18.46万元,物业管理费1.03万元,差旅费37.90万元,维修(护)费0.23万元,会议费4.11万元,培训费2.93万元,公务接待费3.78万元,福利费17.50万元,公务用车运行维护费11.19万元,其他交通费用99.65万元,其他商品和服务支出31.65万元);资本性支出0.09万元,主要用于购买办公设备。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比,持平,主要原因是:我部门无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比,持平,主要原因是:我部门无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下:

无。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为21.15万元,支出决算为20.95万元,完成预算的99.05%;较上年增加0.97万元,增长4.85%;

主要变动原因是2023年汇总了黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局决算数据,2022年决算没有汇总要求。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;

主要变动原因是2023年我部门没有发生因公出国(境)费用。

2.公务用车购置及运行维护费预算16.79万元,支出决算16.79万元,完成预算的100.00%;较上年减少0.49万元,下降2.84%;

主要变动原因是2023年差旅多以租车方式出行,减少公务车辆的使用,其相关燃油费、过路费、公车维修维护等费用支出减少。

3.公务接待费预算4.36万元,支出决算4.15万元,完成预算的95.18%;较上年增加1.45万元,增长53.70%;

主要变动原因是2023年汇总了黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局决算数据,2022年决算没有汇总要求。

国内接待费支出4.15万元,主要是:接待各县到州局对接汇报工作,接待省级相关部门指导工作、开展培训、督导、巡考、调研等。2023年国内公务接待66.00批次,440.00人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,主要是:2023年我部门无国(境)外接待支出。2023年国(境)外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出266.98万元,与2022年度相比,增加64.55万元,上升31.89%,主要原因是2023年汇总了黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局决算数据,2022年决算没有汇总要求。

(二)政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,共有车辆4辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车2辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆,其他用车主要是:我部门无其他用车;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作,1、明确绩效自评工作职责。为有序推进我局2023年财政支出绩效评价工作,顺利完成绩效评价各项工作任务,大力推进财政科学化、精细化管理,成立了黔东南州人力资源和社会保障局绩效评价工作小组。黔东南州人力资源和社会保障局党组成员、副局长、州劳动争议仲裁院院长陈祖红同志任评价工作小组组长,各预算项目科室负责人及财务人员任评价小组成员,评价工作小组下设办公室在州局办公室,牵头组织2023年度绩效评价工作。    2、履行主体责任确保评价真实客观。组织相关科室、单位对本部门2023年所有项目支出和2023年部门整体支出开展绩效自评价,确保绩效自评覆盖率达到100%,评价过程要实事求是,确保数据准确、结果客观,并对绩效自评结果的真实性、及时性负责。    3、公开评价结果。评价工作结束后,形成书面材料分别报送州财政局对口业务科室和绩效监督管理科。经审批后,依法将项目绩效自评价情况和部门(单位)整体支出绩效自评情况在单位信息公开门户网站公开,接受社会监督。

(二)项目支出绩效自评结果

州人力资源社会保障局本级:    项目1:人社信息化建设(含金保工程)。该项目2023年年初预算3.00万元,年中科目调剂追加11.53万元,支出13.82万元,预算资金执行率为95.13%。2023年开展整体维护4次,每季度开展1次,全年正常运行天数365天,统故障恢复响应时间控制在5小时以内,成本支出控制在预算数以内,有效提升了网络安全防护水平,持续推进人社部门信息化办公建设,全年未接到投诉。2023年自评得分99.51分,绩效评级为优秀。建议继续加强对该项目资金支持。    项目2:人事档案归口集中管理工作经费。该项目2023年年初预算0万元,年中科目调剂追加8.00万元,支出7.92万元,预算资金执行率为98.97%。截至2023年底,接收档案卷数5231卷,37家单位已全部入库,及时办理档案移交手续,成本支出控制在预算数以内,有效管理了州直37家单位科级及以下干部人事档案,全年未接到投诉。2023年自评得分98.90分,绩效评级为优秀。建议继续加强对该项目资金支持。    项目3:劳动保障监察专项经费项目。该项目2023年年初预算8.26万元,支出8.17万元,预算资金执行率为98.96%。2023年召开会议5次,会议召开保障率达到100%,劳动保障监察案件按期结案率为100%,成本支出控制在预算数以内,有效维护了劳动者合法权益,持续健全监督保障管理长效机制,全年未接到投诉。2023年自评得分99.90分,绩效评级为优秀。建议进一步增加对该项目资金支持。    项目4:人博会、人才引进项目。该项目以前年度结余结转10.15万元,2023年初预算20.00万元,支出30.15万元,预算资金执行率为100.00%。2023年,收集人才需求计划数2118人,宣传发布高层次人才引进计划数73人,引才工作完成及时率100%,成本支出控制在预算数以内,有效提升了我州人才总量,全年未接到投诉。2023年自评得分100分,绩效评级为优秀。建议进一步增加对该项目资金支持。    项目5:专业技术职务任职资格评审工作经费。该项目以前年度结余结转46.51万元,2023年年初无预算,年中科目调剂追加72.50万元,支出101.32万元,预算资金执行率为85.13%。2023年申报相关系列评委会评审5834人,评审通过率77.48%,已完成相关职称评审工作,成本支出控制在预算以内,有效稳步提升全州专业技术人才队伍职称等级,全年未接到投诉。2023年自评得分98.13分,绩效评级为优秀。建议继续加强对该项目资金支持。    项目6:财政予以经费保障的取消收费项目。该项目2023年年初预算12.00万元,支出12.00万元,预算资金执行率为100.00%。2023年劳动纠纷案件符合条件的全部受理,仲裁终结率83.67%,调解成功率79.84%,仲裁终结率100.00%,均在60日内办结案件,成本支出控制在预算数以内,有效维护劳动者合法权益,持续促进劳动关系和谐稳定,全年未接到投诉。2023年自评得分100分,绩效评级为优秀。建议进一步增加对该项目资金支持。    项目7:州直事业单位遴选。该项目2023年年初无预算,年中科目调剂追加12.00万元,支出4.27万元,预算资金执行率为35.60%。2023年开展州直事业单位遴选1次,完成遴选计划数百分比达到78.57%,遴选工作已经完成,过程中未发生差错,未接到服务对象投诉,成本支出控制在预算数以内,有效优化了事业单位干部队伍结构。2023年自评得分93.38分,绩效评级为优秀。建议继续加强对该项目资金支持。    项目8:州直属事业单位公开招聘考试。该项目以前年度结余结转8.19万元,2023年年初无预算,年中科目调剂追加106.70万元,支出86.17万元,预算资金执行率为75.01%。2023年开展州直事业单位公开招聘考试1次,考试工作在年内全部完成,过程中未发生差错,未接到服务对象投诉,考试成本控制在预算以内,优化了州直事业单位队伍结构。2023年自评得分97.50分,绩效评级为优秀。建议继续加强对该项目资金支持。    项目9:黔东南州企事业单位公开招聘应征入伍大学毕业生考试工作经费。该项目以前年度结余结转2.38万元,2023年年初无预算,年中科目调剂追加27.67万元,支出25.20万元,预算资金执行率为83.85%。考试次数2次,招聘人数84人,春、秋季招聘工作已完成,过程中未发生差错,未接到服务对象投诉,考试成本控制在预算以内,有效激励大学生参军入伍,持续为国家输送高素质兵员。2023年自评得分97.52分,绩效评级为优秀。建议继续加强对该项目资金支持。    项目10:黔东南州公务员(人民警察)招考考试工作经费。该项目以前年度结余结转35.35万元,2023年年初无预算,年中科目调剂追加338.66万元,支出320.48万元,预算资金执行率85.69%。2023年招录公务员(人民警察)考试场次1次,招考工作在年内全部完成,招考过程未发生差错,未接到服务对象投诉,招考成本控制在预算以内,通过招录考试有效优化我州公务员干部队伍结构。2023年自评得分98.57分,绩效评级为优秀。建议继续加强对该项目资金支持。    项目11:黔东南州经济专业技术资格考试。该项目以前年度结余结转3.77万元,2023年年初无预算,年中科目调剂追加10.20万元,支出9.39万元,预算资金执行率67.21%。2023年经济专业技术资格考试2场次,考试工作在年内全部完成,过程中未发生差错,未接到服务对象投诉,考试成本控制在预算以内,有效扩宽全州专业技术人才队伍。2023年自评得分96.72分,绩效评级为优秀。建议继续加强对该项目资金支持。    项目12:黔东南州劳动能力鉴定工作。该项目2023年年初无预算,年中科目调剂追加8.00万元,支出7.79万元,预算资金执行率97.35%。2023年鉴定360人次,鉴定8场次(期),鉴定结果准确率为100%,再次鉴定申请率为1%,再次鉴定结论维持率为100%,组织鉴定时限控制在2个月内,鉴定结论送达时限控制在30天内,成本支出控制在预算以内,有效维护劳动者和职工权益,持续加强劳动能力鉴定水平,鉴定当事人对鉴定结果的满意度达到99%。2023年自评得分96.94分,绩效评级为优秀。建议继续加强对该项目资金支持。    项目13:州管国企监管项目。该项目2023年年初无预算,年中科目调剂追加2.40万元,支出1.80万元,预算资金执行率75.00%。2023年对3家州管国有企业开展重点核查,核查数据准确率达到100%,在1个月以内完成此项工作,工作完成及时率达到100%,成本支出控制在预算以内,有效规范州管国有企业工资分配,持续强化国企内控管理,未接到服务单位投诉。2023年自评得分97.50分,绩效评级为优秀。建议继续加强对该项目资金支持。    州就业局:    项目1:2023年驻外劳务联络工作站相关工作经费”项目绩效自评结果。经自评,“2023年驻外劳务联络工作站相关工作经费”专项绩效自评得分96.6分,评价等级为“优”。建议继续加强对该项目资金支持。    项目2:“驻佛山劳务联络工作站工作经费”项目绩效自评结果。经自评,“驻佛山劳务联络工作站工作经费”专项绩效自评得分95.9分,评价等级为“优”。建议继续加强对该项目资金支持。    项目3:“就业补助资金”项目绩效自评结果。经自评,“就业补助资金”专项绩效自评得分91.2分,评价等级为“优”。建议继续加强对该项目资金支持。    项目4:“‘三支一扶’人员补助”项目绩效自评结果。经自评,“就业补助资金”专项绩效自评得分91.74分,评价等级为“优”。建议继续加强对该项目资金支持。    州社会保险事业局:    项目1:水利工程队等原试点补差项目    本年完成待遇发放85.16万元,全年发放1730人,平均每月待遇领取144人,资金发放准确率100%,待遇发放及时率100%,有效保障退休人员生活,有效提高退休人员幸福感,持续推进养老保险试点工作有效过渡,不断提高经办服务水平让参保单位、参保人员满意。自评结果为优秀。建议继续加强对该项目资金支持。    项目2:非税劳动能力鉴定项目    根据黔东南州人力资源和社会保障局党组2023年16次会议纪要,从2023年5月起,劳动能力鉴定行政事业收费从黔东南州社会保险事业局调整到黔东南州人力资源和社会保障局,2023年黔东南州社会保险事业局非税收入14.18万元,本年支出16.10万元,开展鉴定17场次,鉴定855人次,再次鉴定申请率1%,再次鉴定维持率88%,在60日内出具劳动能力结论,鉴定结论在20日内按时送达,有效保障职工权益,不断提高鉴定服务能力,让当事人满意。自评结果为优秀。建议继续加强对该项目资金支持。

(三)部分重点项目绩效评价结果

2023年我部门无重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件


附件1.州人社局2023年部门决算批复表.pdf


附件2:州人社局2023年部门项目支出绩效目标自评表.xlsx