2023年黔东南苗族侗族自治州就业局部门决算公开说明

发布时间: 2024-09-26 09:23 字体:[]

2023年黔东南苗族侗族自治州就业局部门决算公开说明

目录

第一部分:部门(单位)名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件

第一部分黔东南苗族侗族自治州就业局概况

一、部门职责

贵州省黔东南州就业局主要负责全州城镇新增就业、失业人员再就业、困难人员就业、城镇登记失业率工作;负责全州就业补助资金管理使用服务工作;负责全州农民、脱贫劳动力、两后生等培训服务工作;负责东西部劳务协作服务工作;负责城乡劳动力统计、调查、分析服务工作;负责全州脱贫劳动力就业创业、易地扶贫搬迁劳动力就业创业服务工作;负责全州创业指导服务工作;负责全州创业担保贷款服务工作;负责全州促进大中专毕业生就业服务等工作。

二、机构设置

黔东南州就业局内设综合科、公共就业科、创业就业服务科、培训科、劳务就业协作科、就业帮扶科、就业信息建设科7个正科级机构。职工人数为32人,其中:在职人员23人、退休人员9人。在职人员较上年度增加1人,原因为:2023年度通过遴选调入1名在职干部。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:黔东南苗族侗族自治州就业局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

2,111.17

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

198.68

八、社会保障和就业支出

39

2,299.94


9


九、卫生健康支出

40

21.01


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

22.43


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

2,309.85

本年支出合计

58

2,343.38

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

219.54

年末结转和结余

60

186.01


30



61


总计

31

2,529.39

总计

62

2,529.39

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:黔东南苗族侗族自治州就业局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,309.85

2,111.17

0.00

0.00

0.00

0.00

198.68

208

社会保障和就业支出

2,266.40

2,067.72

0.00

0.00

0.00

0.00

198.68

20801

人力资源和社会保障管理事务

628.12

429.44

0.00

0.00

0.00

0.00

198.68

2080106

就业管理事务

628.12

429.44

0.00

0.00

0.00

0.00

198.68

20805

行政事业单位养老支出

60.56

60.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

20.04

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.51

40.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1,577.72

1,577.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

329.21

329.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080702

职业培训补贴

28.50

28.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080709

职业技能鉴定补贴

11.70

11.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080711

就业见习补贴

116.43

116.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080713

促进创业补贴

619.95

619.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

471.93

471.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

21.01

21.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.01

21.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

21.01

21.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.43

22.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.43

22.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

22.43

22.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:黔东南苗族侗族自治州就业局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,343.38

476.61

1,866.77

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,299.94

433.16

1,866.77

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

632.82

372.60

260.21

0.00

0.00

0.00

2080106

就业管理事务

632.82

372.60

260.21

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

60.56

60.56

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

20.04

20.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.51

40.51

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.01

0.01

0.00

0.00

0.00

0.00

20807

就业补助

1,577.72

0.00

1,577.72

0.00

0.00

0.00

2080701

就业创业服务补贴

329.21

0.00

329.21

0.00

0.00

0.00

2080702

职业培训补贴

28.50

0.00

28.50

0.00

0.00

0.00

2080709

职业技能鉴定补贴

11.70

0.00

11.70

0.00

0.00

0.00

2080711

就业见习补贴

116.43

0.00

116.43

0.00

0.00

0.00

2080713

促进创业补贴

619.95

0.00

619.95

0.00

0.00

0.00

2080799

其他就业补助支出

471.93

0.00

471.93

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

28.84

0.00

28.84

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

28.84

0.00

28.84

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

21.01

21.01

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.01

21.01

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

21.01

21.01

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.43

22.43

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.43

22.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

22.43

22.43

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:黔东南苗族侗族自治州就业局

2023年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

2,111.17

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

2,067.72

2,067.72

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

21.01

21.01

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

22.43

22.43

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

2,111.17

本年支出合计

59

2,111.16

2,111.16

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

2,111.17

总计

64

2,111.17

2,111.17

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:黔东南苗族侗族自治州就业局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

2,111.16

467.22

1,643.95

201

一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

2,067.72

423.77

1,643.95

20801

人力资源和社会保障管理事务

429.44

363.21

66.23

2080106

就业管理事务

429.44

363.21

66.23

20805

行政事业单位养老支出

60.56

60.56

0.00

2080501

行政单位离退休

20.04

20.04

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

40.51

40.51

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

0.01

0.01

0.00

20807

就业补助

1,577.72

0.00

1,577.72

2080701

就业创业服务补贴

329.21

0.00

329.21

2080702

职业培训补贴

28.50

0.00

28.50

2080709

职业技能鉴定补贴

11.70

0.00

11.70

2080711

就业见习补贴

116.43

0.00

116.43

2080713

促进创业补贴

619.95

0.00

619.95

2080799

其他就业补助支出

471.93

0.00

471.93

210

卫生健康支出

21.01

21.01

0.00

21011

行政事业单位医疗

21.01

21.01

0.00

2101101

行政单位医疗

21.01

21.01

0.00

221

住房保障支出

22.43

22.43

0.00

22102

住房改革支出

22.43

22.43

0.00

2210201

住房公积金

22.43

22.43

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:黔东南苗族侗族自治州就业局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

396.30

302

商品和服务支出

50.87

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

93.71

30201

办公费

5.40

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

95.56

30202

印刷费

0.70

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

114.23

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

6.22

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.28

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

40.51

30206

电费

2.15

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

0.01

30207

邮电费

4.26

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

11.83

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

8.09

30209

物业管理费

1.03

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

2.72

30211

差旅费

8.43

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

23.41

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.23

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

20.04

30215

会议费

0.71

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

0.08

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

20.04

30217

公务接待费

0.62

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

3.96

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

20.90

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

2.13




人员经费合计

416.34

公用经费合计

50.87

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:黔东南苗族侗族自治州就业局

2023年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:黔东南苗族侗族自治州就业局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:黔东南苗族侗族自治州就业局

2023年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4.96

0.00

3.96

0.00

3.96

1.00

4.96

0.00

3.96

0.00

3.96

1.00

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2529.39万元。与2022年度相比,收、支总计各减少99.03万元,下降3.77%,主要原因是:“就业补助资金”项目收入较上年度减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2309.85万元,其中:财政拨款收入2111.17万元,占91.40%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占0.00%;其他收入198.68万元,占8.60%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2343.38万元,其中:基本支出476.61万元,占20.34%;项目支出1866.77万元,占79.66%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为2111.17万元。与2022年度相比,财政拨款收入减少35.33万元,下降1.65%,主要原因是:“就业补助资金”项目收入较上年度减少。

2023年度财政拨款支出为2111.16万元。与2022年度相比,财政拨款支出减少118.86万元,下降5.33%,主要原因是:“就业补助资金”项目支出较上年度减少。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入2111.17万元。与2022年度相比,决算数减少35.33万元,下降1.65%,主要原因是:“就业补助资金”项目收入较上年度减少。;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:无政府性基金预算拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:无国有资本经营预算拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出2111.16万元,占本年支出合计的90.09%。与2022年度相比,减少118.86万元,下降5.33%,主要原因是“就业补助资金”项目支出较上年度减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)0.00万元,占0.00%;外交支出(类)0.00万元,占万元,占0.00%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术支出(类)0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出(类)0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出(类)2067.72万元,占97.94%;卫生健康支出(类)21.01万元,占1.00%;节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%;城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)0.00万元,占0.00%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)22.43万元,占1.06%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为505.28万元,支出决算为2111.16万元,完成年初预算的417.82%。其中:1、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。年初预算为407.55万元,支出决算数为429.44万元,完成年初预算的105.37%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年人员职务变动、晋级晋档等,工资福利支出增加,因此导致决算数大于预算数。    2、 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为20.04万元,支出决算为20.04万元,完成年初预算的100%。决算数等于预算数。    3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为24.84万元,支出决算为40.51万元,完成年初预算的163.08%。决算数大于预算数的主要原因是:2023年度通过遴选调入1名在职干部,需缴纳保险费。年中《关于追加2023年预算指标的通知》追加2023年社会保障缴费(养老、医疗、职业年金)15.67万元;因此导致决算数大于预算数。    4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为12.42万元,支出决算为0.01万元,完成年初预算的0.08%。决算数小于预算数的主要原因是:《关于清理收回2023年财政结余结转资金的通知》文件收回结转结余资金11.76万元,另指标调剂0.65万元;因此导致决算数小于预算数。    5、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)、职业培训补贴(项)、职业技能鉴定补贴(项)、就业见习补贴(项)、促进创业补贴(项)、其他就业补助支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为1577.72万元,完成初预算的1577.72%。决算数大于预算数的主要原因是:“就业补助资金”项目资金在年中下达、实施,无法进行年初预算,因此导致决算数大于预算数。    6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为18.00万元,支出决算为21.01万元,完成年初预算的116.72%。决算数大于预算数的主要原因是:《关于调剂州级部门政府收支分类科目的通知》文件追加2023年社会保障缴费(养老、医疗、职业年金)3.01万元,因此导致决算数大于预算数。    7、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为22.43万元,支出决算为22.43万元,完成年初预算的100.0%。决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出467.22万元,其中:

(一)人员经费416.34万元,主要包括:基本工资93.71万元、退休费20.04万元、津贴补贴95.56万元、奖金114.23万元、伙食补助费6.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费40.51万元、职业年金缴费0.01万元、职工基本医疗保险缴费11.83万元、公务员医疗补助缴费8.1万元、其他社会保障缴费2.72万元、住房公积金23.41万元。

(二)公用经费50.87万元,主要包括:办公费5.4万元、印刷费0.7万元、水费0.28万元、电费2.15万元、邮电费4.26万元、物业管理费1.03万元、差旅费8.43万元、维修(护)费0.23万元、会议费0.71万元、培训费0.08万元、公务接待费0.62万元、公务用车运行维护费3.96万元、其他交通费用20.9万元、其他商品和服务支出2.13万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比,持平,主要原因是:无政府性基金预算拨款收入。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比,持平,主要原因是:无国有资本经营预算拨款支出。具体情况如下:

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.96万元,支出决算为4.96万元,完成预算的100.00%;较上年减少1.53万元,下降23.57%;

主要变动原因是一是公务用车频次较上年降低;二是公务来访次数和人数减少,接待费用支出较上年度减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;

主要变动原因是无人员因公出国(境)。

2.公务用车购置及运行维护费预算3.96万元,支出决算3.96万元,完成预算的100.00%;较上年减少0.84万元,下降17.50%;

主要变动原因是公务用车频次较上年降低;公务用车购置0万元,购置0辆公务用车。

3.公务接待费预算1.00万元,支出决算1.00万元,完成预算的100.00%;较上年减少0.69万元,下降40.83%;

主要变动原因是国内公务接待15批次、接待人数89人,公务来访次数和人数减少,接待费用支出较上年度减少。

国内接待费支出1.00万元,主要是:对接工作。2023年国内公务接待15.00批次,89.00人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,主要是:无接待国(境)外人员。2023年国(境)外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出50.87万元,与2022年度相比,减少0.99万元,主要原因是一是2023年会议召开次数减少,会议费支出较上年减少;二是在职人员变动导致其他交通费用支出减少。

(二)政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆,其他用车主要是:无;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作,共计4个项目进行了绩效自评,涉及资金1623.94万元,其中:“2023年驻外劳务联络工作站相关工作经费”项目11.86万元、“驻佛山劳务联络工作站相关工作经费”项目13.19万元、“‘三支一扶’人员补助”项目21.17万元、“就业补助资金”项目1577.72万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果

1.“2023年驻外劳务联络工作站相关工作经费”项目绩效自评结果    经自评,“2023年驻外劳务联络工作站相关工作经费”专项绩效自评得分96.6分,评价等级为“优”。    2.“驻佛山劳务联络工作站工作经费”项目绩效自评结果    经自评,“驻佛山劳务联络工作站工作经费”专项绩效自评得分95.9分,评价等级为“优”。    3.“就业补助资金”项目绩效自评结果    经自评,“就业补助资金”专项绩效自评得分91.2分,评价等级为“优”。    4.“‘三支一扶’人员补助”项目绩效自评结果    经自评,“就业补助资金”专项绩效自评得分91.74分,评价等级为“优”。

(三)部分重点项目绩效评价结果

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件


黔东南苗族侗族自治州就业局2023年部门决算公开说明.doc