2023年黔东南苗族侗族自治州社会保险事业局部门决算公开说明

发布时间: 2024-09-25 17:36 字体:[]

2023年黔东南苗族侗族自治州社会保险事业局部门决算公开说明

目录

第一部分:部门(单位)名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分:2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分:名词解释

第五部分:附件

第一部分黔东南苗族侗族自治州社会保险事业局概况

一、部门职责

贵州省黔东南州社会保险事业局的主要职责是:(一)贯彻执行国家颁布实施的各项社会保险政策,标准;(二)负责组织实施企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险等工作;(三)负责各项社会保险基金支付、管理、运营工作;(四)编制社会保险基金收支预决算;(五)负责社会保险统计信息工作;(六)组织实施社会保险稽核工作;(七)清理收回社会保险欠费;(八)制定并组织实施全州社会保险服务体系建设规划;(九)组织、指导协调各县(市)开展社会保险经办工作;(十)具体负责州属参保人员的各项社会保险参保登记、待遇审核和发放工作;(十一)组织指导全州企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险及职业年金档案的建设工作;(十二)负责州本级社会保险业务档案和财务档案的收集、整理、电子化、归档、保管、销毁和交接工作;(十三)负责全州社会保险经办信息化建设工作;(十四)承办省级业务主管部门,州委、州政府,州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设11个科室:分别是综合科、基金财务科、社会保险稽核科、参保登记管理科、机关事业单位养老保险待遇审理科、企业养老失业保险待遇审理科、工伤保险待遇审理科、城乡居民基本养老保险科、社会化管理服务科、档案管理科、信息系统管理科。    按照部门决算编报要求,纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共0个。编制数35人,实有人数29人,事业单位编制数35人,实有人数29人。    从预算单位构成看,我单位没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本级决算。

第二部分

2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位:黔东南苗族侗族自治州社会保险事业局

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

768.52

一、一般公共服务支出

32

0.00

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

0.00

三、国防支出

34

0.00

四、上级补助收入

4

0.00

四、公共安全支出

35

0.00

五、事业收入

5

0.00

五、教育支出

36

0.00

六、经营收入

6

0.00

六、科学技术支出

37

0.00

七、附属单位上缴收入

7

0.00

七、文化旅游体育与传媒支出

38

0.00

八、其他收入

8

3.13

八、社会保障和就业支出

39

713.32


9


九、卫生健康支出

40

29.00


10


十、节能环保支出

41

0.00


11


十一、城乡社区支出

42

0.00


12


十二、农林水支出

43

0.00


13


十三、交通运输支出

44

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

45

0.00


15


十五、商业服务业等支出

46

0.00


16


十六、金融支出

47

0.00


17


十七、援助其他地区支出

48

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

49

0.00


19


十九、住房保障支出

50

29.33


20


二十、粮油物资储备支出

51

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

52

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

53

0.00


23


二十三、其他支出

54

0.00


24


二十四、债务还本支出

55

0.00


25


二十五、债务付息支出

56

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

0.00

本年收入合计

27

771.65

本年支出合计

58

771.64

使用非财政拨款结余和专用结余

28

0.00

结余分配

59

0.00

年初结转和结余

29

0.00

年末结转和结余

60

0.01


30



61


总计

31

771.65

总计

62

771.65

注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

单位:黔东南苗族侗族自治州社会保险事业局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

771.65

768.52

0.00

0.00

0.00

0.00

3.13

208

社会保障和就业支出

713.32

710.19

0.00

0.00

0.00

0.00

3.13

20801

人力资源和社会保障管理事务

506.37

503.24

0.00

0.00

0.00

0.00

3.13

2080101

行政运行

497.53

494.40

0.00

0.00

0.00

0.00

3.13

2080109

社会保险经办机构

8.84

8.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

117.79

117.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

52.53

52.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.75

53.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.51

11.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

89.16

89.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

89.16

89.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位:黔东南苗族侗族自治州社会保险事业局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目代码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

771.64

670.38

101.26

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

713.31

612.05

101.27

0.00

0.00

0.00

20801

人力资源和社会保障管理事务

506.36

494.26

12.11

0.00

0.00

0.00

2080101

行政运行

497.52

494.26

3.27

0.00

0.00

0.00

2080109

社会保险经办机构

8.84

0.00

8.84

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位养老支出

117.79

117.79

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

行政单位离退休

52.53

52.53

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.75

53.75

0.00

0.00

0.00

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.51

11.51

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

89.16

0.00

89.16

0.00

0.00

0.00

2089999

其他社会保障和就业支出

89.16

0.00

89.16

0.00

0.00

0.00

210

卫生健康支出

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

29.00

29.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

29.33

29.33

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:黔东南苗族侗族自治州社会保险事业局

2023年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

768.52

一、一般公共服务支出

33

0.00

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

34

0.00

0.00

0.00

0.00

三、国有资本经营预算财政拨款

3

0.00

三、国防支出

35

0.00

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

36

0.00

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

37

0.00

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

38

0.00

0.00

0.00

0.00


7


七、文化旅游体育与传媒支出

39

0.00

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

40

710.19

710.19

0.00

0.00


9


九、卫生健康支出

41

29.00

29.00

0.00

0.00


10


十、节能环保支出

42

0.00

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

43

0.00

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

44

0.00

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

45

0.00

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探工业信息等支出

46

0.00

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

47

0.00

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

48

0.00

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

49

0.00

0.00

0.00

0.00


18


十八、自然资源海洋气象等支出

50

0.00

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

51

29.33

29.33

0.00

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

52

0.00

0.00

0.00

0.00


21


二十一、国有资本经营预算支出

53

0.00

0.00

0.00

0.00


22


二十二、灾害防治及应急管理支出

54

0.00

0.00

0.00

0.00


23


二十三、其他支出

55

0.00

0.00

0.00

0.00


24


二十四、债务还本支出

56

0.00

0.00

0.00

0.00


25


二十五、债务付息支出

57

0.00

0.00

0.00

0.00


26


二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

0.00

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

27

768.52

本年支出合计

59

768.52

768.52

0.00

0.00

年初财政拨款结转和结余

28

0.00

年末财政拨款结转和结余

60

0.00

0.00

0.00

0.00

一般公共预算财政拨款

29

0.00


61





政府性基金预算财政拨款

30

0.00


62





国有资本经营预算财政拨款

31

0.00


63





总计

32

768.52

总计

64

768.52

768.52

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:黔东南苗族侗族自治州社会保险事业局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

768.52

667.26

101.26

208

社会保障和就业支出

710.19

608.92

101.27

20801

人力资源和社会保障管理事务

503.24

491.13

12.11

2080101

行政运行

494.40

491.13

3.27

2080109

社会保险经办机构

8.84

0.00

8.84

20805

行政事业单位养老支出

117.79

117.79

0.00

2080501

行政单位离退休

52.53

52.53

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

53.75

53.75

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

11.51

11.51

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

89.16

0.00

89.16

2089999

其他社会保障和就业支出

89.16

0.00

89.16

210

卫生健康支出

29.00

29.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

29.00

29.00

0.00

2101101

行政单位医疗

29.00

29.00

0.00

221

住房保障支出

29.33

29.33

0.00

22102

住房改革支出

29.33

29.33

0.00

2210201

住房公积金

29.33

29.33

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位:黔东南苗族侗族自治州社会保险事业局

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

科目代码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

562.05

302

商品和服务支出

52.67

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

基本工资

120.50

30201

办公费

0.25

30701

国内债务付息

0.00

30102

津贴补贴

120.97

30202

印刷费

0.00

30702

国外债务付息

0.00

30103

奖金

169.61

30203

咨询费

0.00

310

资本性支出

0.00

30106

伙食补助费

0.00

30204

手续费

0.00

31001

房屋建筑物购建

0.00

30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31002

办公设备购置

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

53.75

30206

电费

0.11

31003

专用设备购置

0.00

30109

职业年金缴费

11.51

30207

邮电费

3.27

31005

基础设施建设

0.00

30110

职工基本医疗保险缴费

14.18

30208

取暖费

0.00

31006

大型修缮

0.00

30111

公务员医疗补助缴费

13.22

30209

物业管理费

0.00

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

30112

其他社会保障缴费

1.59

30211

差旅费

7.00

31008

物资储备

0.00

30113

住房公积金

47.50

30212

因公出国(境)费用

0.00

31009

土地补偿

0.00

30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.00

31010

安置补助

0.00

30199

其他工资福利支出

9.22

30214

租赁费

0.00

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

52.53

30215

会议费

0.75

31012

拆迁补偿

0.00

30301

离休费

0.00

30216

培训费

1.56

31013

公务用车购置

0.00

30302

退休费

52.53

30217

公务接待费

0.60

31019

其他交通工具购置

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31021

文物和陈列品购置

0.00

30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31022

无形资产购置

0.00

30305

生活补助

0.00

30225

专用燃料费

0.00

31099

其他资本性支出

0.00

30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.00

399

其他支出

0.00

30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

39907

国家赔偿费用支出

0.00

30308

助学金

0.00

30228

工会经费

0.00

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30309

奖励金

0.00

30229

福利费

0.00

39909

经常性赠与

0.00

30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

2.44

39910

资本性赠与

0.00

30311

代缴社会保险费

0.00

30239

其他交通费用

24.66

39999

其他支出

0.00

30399

其他对个人和家庭的补助

0.00

30240

税金及附加费用

0.00







30299

其他商品和服务支出

12.03




人员经费合计

614.58

公用经费合计

52.67

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:黔东南苗族侗族自治州社会保险事业局

2023年度

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目代码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00









注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:黔东南苗族侗族自治州社会保险事业局

2023年度

金额单位:万元

项目

本年支出

科目代码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

0.00

0.00

0.00






注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:黔东南苗族侗族自治州社会保险事业局

2023年度

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

小计

公务用车购置费

公务用车运行维护费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

3.24

0.00

2.44

0.00

2.44

0.80

3.04

0.00

2.44

0.00

2.44

0.60

注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为771.65万元。与2022年度相比,收、支总计各减少91.16万元,下降10.57%,主要原因是:一是根据有关规定,自2022年6月起州直国有企业职教幼教退休教师生活补贴财政拨款不再拨入我单位;二是根据州人力资源社会保障局党组2023年16次会议纪要,从2023年5月起,劳动能力鉴定行政事业收费从州社保局调整到州人力资源社会保障局;综上导致收支总计下降。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计771.65万元,其中:财政拨款收入768.52万元,占99.59%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占0.00%;其他收入3.13万元,占0.41%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计771.64万元,其中:基本支出670.38万元,占86.88%;项目支出101.26万元,占13.12%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为768.52万元。与2022年度相比,财政拨款收入减少78.49万元,下降9.27%,主要原因是:一是根据有关规定,自2022年6月起州直国有企业职教幼教退休教师生活补贴财政拨款不再拨入我单位;二是根据州人力资源社会保障局党组2023年16次会议纪要,从2023年5月起,劳动能力鉴定行政事业收费从州社保局调整到州人力资源社会保障局;综上导致收入下降。

2023年度财政拨款支出为768.52万元。与2022年度相比,财政拨款支出减少94.23万元,下降10.92%,主要原因是:一是根据有关规定,自2022年6月起州直国有企业职教幼教退休教师生活补贴财政拨款不再拨入我单位;二是根据州人力资源社会保障局党组2023年16次会议纪要,从2023年5月起,劳动能力鉴定行政事业收费从州社保局调整到州人力资源社会保障局;综上导致支出下降。

2023年度财政拨款收入中,一般公共预算财政拨款收入768.52万元。与2022年度相比,决算数减少78.49万元,下降9.27%,主要原因是:一是根据有关规定,自2022年6月起州直国有企业职教幼教退休教师生活补贴财政拨款不再拨入我单位;二是根据州人力资源社会保障局党组2023年16次会议纪要,从2023年5月起,劳动能力鉴定行政事业收费从州社保局调整到州人力资源社会保障局;综上导致收入下降。;政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:我单位无政府性基金预算财政拨款收入;国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比,决算数持平,主要原因是:我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出768.52万元,占本年支出合计的99.60%。与2022年度相比,减少94.23万元,下降10.92%,主要原因是:一是根据有关规定,自2022年6月起州直国有企业职教幼教退休教师生活补贴财政拨款不再拨入我单位;二是根据州人力资源社会保障局党组2023年16次会议纪要,从2023年5月起,劳动能力鉴定行政事业收费从州社保局调整到州人力资源社会保障局;综上导致支出下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)0.00万元,占0.00%;外交支出(类)0.00万元,占万元,占0.00%;教育支出(类)0.00万元,占0.00%;科学技术支出(类)0.00万元,占0.00%;文化旅游体育与传媒支出(类)0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出(类)710.19万元,占92.41%;卫生健康支出(类)29.00万元,占3.77%;节能环保支出(类)0.00万元,占0.00%;城乡社区支出(类)0.00万元,占0.00%;农林水支出(类)0.00万元,占0.00%;交通运输支出(类)0.00万元,占0.00%;资源勘探工业信息等支出(类)0.00万元,占0.00%;商业服务业等支出(类)0.00万元,占0.00%;金融支出(类)0.00万元,占0.00%;援助其他地区支出(类)0.00万元,占0.00%;自然资源海洋气象等支出(类)0.00万元,占0.00%;住房保障支出(类)29.33万元,占3.82%;粮油物资储备支出(类)0.00万元,占0.00%;国有资本经营预算支出(类)0.00万元,占0.00%;灾害防治及应急管理支出(类)0.00万元,占0.00%;其他支出(类)0.00万元,占0.00%;债务还本支出(类)0.00万元,占0.00%;债务付息支出(类)0.00万元,占0.00%;抗疫特别国债安排的支出(类)0.00万元,占0.00%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为589.15万元,支出决算为768.52万元,完成年初预算的130.44%。其中:

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为446万元,支出决算为494.40万元,完成年初预算的110.85%。决算数大于预算数的主要原因是:一是年初预算数不含本年的目标绩效;二是新进人员和在职人员晋级晋档工资调标,导致追加预算。    2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)。年初预算为0.84万元,支出决算为8.84万元,完成年初预算的1052.38%。决算数大于预算数的主要原因是:本年年初预算为上年结转资金,年初预算未批复该笔非税资金。    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为40.68万元,支出决算为52.53万元,完成年初预算的129.13%,决算数大于预算数的主要原因是:本年新增退休人员2人,导致支出增加。    4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算32.48万元,决算支出53.75万元,完成年初预算的165.49%,支出决算数大于预算数的主要原因是:本年根据工作要求,补缴2022年7月-12月的机关养老缴费基数调整补差部分。    5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算16.24万元,决算支出11.51万元,完成年初预算的70.87%,支出决算数小于预算数的主要原因是:根据职业年金有关政策,在职人员暂不缴纳职业年金单位部分;本年支出为缴纳因退休做实的职业年金单部分。    6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0万元,决算支出89.16万元,支出决算数大于预算数的主要原因是:年初预算批复资金不含决算支出的项目资金州直水利工程队等原试点补差待遇89.16万元。    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算23.59万元,决算支出29万元,完成年初预算的122.93%,支出决算数大于预算数的主要原因是:本年新进2名在职人员,且由于缴费基数的提高缴费支出增加。    8.住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)。年初预算29.33万元,决算支出29.33万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出667.26万元,其中:

(一)人员经费614.58万元,主要包括:基本工资120.50万元、津贴补贴120.97万元、奖金169.61万元、机关事业单位基本养老保险缴费53.75万元、机关事业单位职业年金缴费11.51万元、职工基本医疗保险缴费14.18万元、公务员医疗补助缴费13.22万元、其他社会保障缴费1.59万元、住房公积金47.50万元、其他工资福利支出9.22万元、退休费52.53万元。

(二)公用经费52.67万元,主要包括:办公费0.25万元、电费0.11万元、邮电费3.27万元、差旅费7.00万元、会议费0.75万元、培训费1.56万元、公务接待费0.60万元、公务用车运行维护费2.44万元、其他交通费24.66万元、其他商品和服务支出12.03万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比,持平,主要原因是:我单位无政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比,持平,主要原因是:我单位无国有资本经营预算财政拨款。具体情况如下:

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.24万元,支出决算为3.04万元,完成预算的93.79%;较上年减少0.48万元,下降13.64%;

主要变动原因是:一是本年同比2022年派车使用下降,相关支出同比下降;二是本年我单位厉行节约,公务接待同比上年减少,支出减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费预算0.00万元,支出决算0.00万元,完成预算的0.00%;较上年持平;

主要变动原因是:本年我单位无因公出国(境)费。

2.公务用车购置及运行维护费预算2.44万元,支出决算2.44万元,完成预算的100.00%;较上年减少0.37万元,下降13.17%;

主要变动原因是:本年同比2022年派车使用下降,相关支出同比下降。

3.公务接待费预算0.80万元,支出决算0.60万元,完成预算的75.00%;较上年减少0.10万元,下降14.29%;

主要变动原因是:本年我单位厉行节约,公务接待同比上年减少,支出减少。

国内接待费支出0.60万元,主要是:省级相关部门及各县(市)经办机构公务接待。2023年国内公务接待8.00批次,54.00人次。

国(境)外接待费支出0.00万元,主要是:本年无国(境)外接待费。2023年国(境)外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出52.67万元,与2022年度相比,下降28.99%,主要原因是:一是因2021年我单位经费紧张,部分应付未付的差旅费到2022年支出;二是2022年因工作需要下县督导工作次数频繁,导致差旅费支出同比2023年较高;三是2022年支付2021年应付未付体检费;综上2022年的机关运行经费总体支出相对较大,2023年根据财政拨款资金安排本年支出,厉行节约,无上年度应付未付款项,导致支出同比下降。

(二)政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占用情况

截至2023年12月31日,共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆,其他用车主要是:无;单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0.00台(套)。

十一、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作,共计2个项目,涉及资金101.26万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目支出绩效自评结果

①水利工程队等原试点补差项目    本年完成待遇发放85.16万元,全年发放1730人次,平均每月待遇领取144人,财政补助资金及时率100%,待遇发放及时率100%,有效保障退休人员生活,有效提高退休人员幸福感,持续推进养老保险试点工作有效过渡,我单位不断提高经办服务水平让参保单位、退休人员满意。    ②非税劳动能力鉴定项目    根据州人力资源社会保障局党组2023年16次会议纪要,从2023年5月起,劳动能力鉴定行政事业收费从州社保局调整到州人力资源社会保障局,我局2023年1月至9月该项目共计支出16.10万元,开展鉴定17场次,鉴定855人次,再次鉴定申请率1%,再次鉴定维持率88%,在60日内出具劳动能力结论,鉴定结论在20日内按时送达,有效保障职工权益,不断提高鉴定服务能力,让当事人满意。

(三)部分重点项目绩效评价结果

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十六、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

社保局绩效自评表2023年度.xls