黔东南州人力资源和社会保障局 2024年部门预算公开信息
目 录
第一部分：部门概况
一、部门主要职能………………………………………3
二、部门机构设置………………………………………6
三、预算单位构成………………………………………7
四、部门人员构成………………………………………7
第二部分：部门预算公开报表
一、部门收支预算总表…………………………………8
二、部门收入预算总表…………………………………11
三、部门支出预算总表…………………………………12
四、财政拨款收支预算总表……………………………14
五、一般公共预算支出表………………………………17
六、一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）…19
七、政府性基金预算支出表……………………………26
八、国有资本经营预算支出表…………………………27
九、财政拨款“三公”经费预算支出表………………28
十、基本支出预算总表…………………………………29
十一、项目支出预算总表………………………………33
十二、部门政府采购预算表……………………………41
十三、省对下转移支付预算表…………………………42
十四、项目支出绩效目标表……………………………43
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况…………………………………57
二、财政拨款收支总体情况……………………………57
三、财政拨款“三公”经费支出情况…………………58
四、基本支出预算总体情况……………………………59
五、项目支出预算总体情况……………………………60
六、政府采购预算情况…………………………………60
七、项目支出绩效目标情况……………………………60
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明………………………61
二、国有资产占有使用情况……………………………61
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况…………61
四、名词解释……………………………………………61
第一部分：部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策。拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划，并组织实施和监督检查。
（二）拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场，提供人力资源市场服务，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策，牵头拟订高校毕业生就业政策。完善公共就业创业服务体系，落实就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训机制，会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策。扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作。按照规定指导有关部门引进人才在本州就业的管理工作。承担就业联席会议日常工作。
（四）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准，贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策规定。做好养老、失业、工伤保险关系转续。会同有关部门拟订有关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划，并建立统一的社会保险公共服务平台。会同有关部门编制全州有关社会保险基金预决算草案。参与拟订全州社会保障基金征缴实施细则和拟订全州社会保障基金支付、管理、运营实施细则；按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。
（五）做好就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。
（六）审核各县（市）事业单位公开招聘方案和高层次、急需紧缺人才引进计划。会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法，负责州级事业单位工作人员和工勤人员的招聘及考核工作，参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作，拟订事业单位工作人员岗位设置管理和继续教育规章制度并组织实施，牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作，配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。
（七）贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配制度改革和企事业单位工作人员福利及退休政策规定，建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。
（八）会同有关部门落实国家表彰奖励制度，承担表彰奖励日常管理工作。
（九）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，保障职工合法权益。完善劳动关系协商协调机制。督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。
（十）贯彻落实工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、工伤保险医疗服务协议机构等管理办法，并监督执行。
（十一）会同有关部门拟订农民工工作的政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十二）配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。
（十三）受理和办理国家、省人民政府和上级业务部门下放、委托的审批事项及其他工作事项。
（十四）受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。
（十五）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十六）完成州委、州政府、省人力资源社会保障厅交办的其他任务。
二、部门机构设置
黔东南州人力资源和社会保障局为州级部门，包含行政机关1个，即局机关；下属参公事业单位4个,即：黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局、黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院；下属财政全额补助事业单位2个，即：黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息档案中心。
黔东南州人力资源和社会保障局内设16个科室（单位），具体为：办公室、政策法规和综合规划科（行政审批服务科）、事业单位人事管理科、工资福利科（表彰奖励科）、人才服务科、基金监督科、机关党委办公室（人事教育科）、社会保险管理科、工伤认定办公室、就业促进科、职业能力建设科、劳动关系科（信访办公室）、信息档案中心、人事考试中心、州劳动保障监察支队、州劳动人事争议仲裁院。
三、预算单位构成
因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：行政单位1个，即局机关；参照公务员法管理的事业单位4个，为黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局、黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院；财政全额补助事业单位2个，为黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息档案中心。
四、部门人员构成
局机关及下属6个事业单位（黔东南州就业局、黔东南州社会保险事业局、州劳动保障监察支队、州劳动人事争议仲裁院、州人事考试中心、州人力资源社会保障信息档案中心）编制总人数143人，其中：行政编制33人，事业编制101人，工勤编制9人。实有在职人员122人，其中：行政人员30人、事业人员88人（包括参照公务员法管理人员）、工勤人员4人，社会化聘用工勤人员2人；退休人员71人。
第二部分：部门预算公开报表
|
表1 | |||
|
2024年部门收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2888.48 |
一、本年支出 |
3689.29 |
|
（一）财政拨款收入 |
2888.48 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
1.一般公共预算拨款收入 |
2888.48 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
2.政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
3.国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（四）公共安全支出 |
0.00 |
|
（二）财政专户管理资金收入 |
0.00 |
（五）教育支出 |
0.00 |
|
（三）单位资金收入 |
0.00 |
（六）科学技术支出 |
0.00 |
|
1.事业收入 |
0.00 |
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 |
|
2.事业单位经营收入 |
0.00 |
（八）社会保障和就业支出 |
3457.35 |
|
3.上级补助收入 |
0.00 |
（九）卫生健康支出 |
104.23 |
|
4.附属单位上缴收入 |
0.00 |
（十）节能环保支出 |
0.00 |
|
5.其他收入 |
0.00 |
（十一）城乡社区支出 |
0.00 |
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
127.71 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、上年结转结余 |
808.91 |
二、年终结转结余（非财政拨款） |
8.10 |
|
收入总计 |
3697.39 |
支出总计 |
3697.39 |
注： 保留两位小数。
|
表2 | ||||||||||||||||||||
|
2024年部门收入预算总表 | ||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
收入总计 |
本年收入 |
上年结转结余 | |||||||||||||||||
|
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 |
合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||
|
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算收入 |
国有资本经营预算拨款 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
小计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金预算拨款 |
国有资本经营预算拨款 | |||||||
|
栏次 |
1=2+14 |
2=3+7+8 |
3=4+5+6 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8=9+10+ 11+12+13 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14=15+19+20 |
15=16+17+18 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
|
合计 |
3697.39 |
2888.48 |
2888.48 |
2888.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
808.91 |
800.81 |
800.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.10 |
|
黔东南州人力资源和社会保障局部门本级 |
3697.39 |
2888.48 |
2888.48 |
2888.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
808.91 |
800.81 |
800.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.10 |
注： 保留两位小数。
|
表3 | ||||||||||||||||||||||
|
2024年部门支出预算总表 | ||||||||||||||||||||||
|
单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
|
功能科目 |
支出总计 |
本年支出 |
年终结转结余（非财政拨款） | |||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出小计 |
项目支出小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | |||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+20 |
2=3+4=5+8+ 11+14+17 |
3=6+9+12+ 15+18 |
4=7+10+13+ 16+19 |
5=6+7 |
6 |
7 |
8=9+10 |
9 |
10 |
11=12+13 |
12 |
13 |
14=15+16 |
15 |
16 |
17=18+19 |
18 |
19 |
20 | ||
|
合计 |
3697.39 |
3689.29 |
2706.08 |
983.21 |
3689.29 |
2706.08 |
983.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
8.10 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
2155.36 |
2150.63 |
2150.63 |
0.00 |
2150.63 |
2125.63 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.73 | |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
147.55 |
147.55 |
0.00 |
147.55 |
147.55 |
0.00 |
147.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080106 |
就业管理事务 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
7.95 |
4.58 |
0.00 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.37 | |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
151.06 |
151.06 |
151.06 |
0.00 |
151.06 |
151.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
197.44 |
197.44 |
197.44 |
0.00 |
197.44 |
197.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
278.96 |
278.96 |
0.00 |
278.96 |
278.96 |
0.00 |
278.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
441.86 |
441.86 |
0.00 |
441.86 |
441.86 |
0.00 |
441.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
104.23 |
104.23 |
104.23 |
0.00 |
104.23 |
104.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
2210201 |
住房公积金 |
127.71 |
127.71 |
127.71 |
0.00 |
127.71 |
127.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表4 | |||
|
2024年财政拨款收支预算总表 | |||
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
一、本年收入 |
2888.48 |
一、本年支出 |
3689.29 |
|
（一）一般公共预算拨款收入 |
2888.48 |
（一）一般公共服务支出 |
0.00 |
|
（二）政府性基金预算拨款收入 |
0.00 |
（二）外交支出 |
0.00 |
|
（三）国有资本经营预算拨款收入 |
0.00 |
（三）国防支出 |
0.00 |
|
（四）公共安全支出 |
0.00 | ||
|
（五）教育支出 |
0.00 | ||
|
（六）科学技术支出 |
0.00 | ||
|
（七）文化旅游体育与传媒支出 |
0.00 | ||
|
（八）社会保障和就业支出 |
3457.35 | ||
|
（九）卫生健康支出 |
104.23 | ||
|
（十）节能环保支出 |
0.00 | ||
|
（十一）城乡社区支出 |
0.00 | ||
|
（十二）农林水支出 |
0.00 | ||
|
（十三）交通运输支出 |
0.00 | ||
|
（十四）资源勘探工业信息等支出 |
0.00 | ||
|
（十五）商业服务业等支出 |
0.00 | ||
|
（十六）金融支出 |
0.00 | ||
|
（十七）援助其他地区支出 |
0.00 | ||
|
（十八）自然资源海洋气象等支出 |
0.00 | ||
|
（十九）住房保障支出 |
127.71 | ||
|
（二十）粮油物资储备支出 |
0.00 | ||
|
（二十一）国有资本经营预算支出 |
0.00 | ||
|
（二十二）灾害防治及应急管理支出 |
0.00 | ||
|
（二十三）预备费 |
0.00 | ||
|
（二十四）其他支出 |
0.00 | ||
|
（二十五）债务还本支出 |
0.00 | ||
|
（二十六）债务付息支出 |
0.00 | ||
|
（二十七）债务发行费用支出 |
0.00 | ||
|
（二十八）抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 | ||
|
二、年终结转结余 |
800.81 |
0.00 | |
|
收入总计 |
3689.29 |
支出总计 |
3689.29 |
注： 保留两位小数。
|
表5 | ||||||||
|
2024年一般公共预算支出表 | ||||||||
|
单位：万元 | ||||||||
|
功能分类科目 |
本年支出总计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||||
|
小计 |
原一般公共预算安排支出 |
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出 | ||||||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+7 |
4=5+6 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3689.29 |
2706.08 |
983.21 |
703.99 |
624.26 |
79.73 |
279.22 | |
|
2080101 |
行政运行 |
2150.63 |
2125.63 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
147.55 |
0.00 |
147.55 |
147.55 |
72.40 |
75.15 |
0.00 |
|
2080106 |
就业管理事务 |
85.00 |
0.00 |
85.00 |
85.00 |
85.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
4.58 |
0.00 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
4.58 |
0.00 |
|
2080501 |
行政单位离退休 |
151.06 |
151.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
197.44 |
197.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
278.96 |
0.00 |
278.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
278.96 |
|
2080711 |
就业见习补贴 |
0.26 |
0.00 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.26 |
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
441.86 |
0.00 |
441.86 |
441.86 |
441.86 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
104.23 |
104.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
127.71 |
127.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表6 | ||
|
2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | ||
|
单位：万元 | ||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 |
金额 |
|
合计 |
2706.08 | |
|
[501]机关工资福利支出 |
[301]工资福利支出 |
2179.79 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30101]基本工资 |
513.40 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30102]津贴补贴 |
457.20 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30103]奖金 |
688.80 |
|
[50101]工资奖金津补贴 |
[30107]绩效工资 |
65.72 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
197.44 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
98.06 |
|
[50102]社会保障缴费 |
[30112]其他社会保障缴费 |
6.17 |
|
[50103]住房公积金 |
[30113]住房公积金 |
127.71 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50199]其他工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
25.29 |
|
[502]机关商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
373.02 |
|
[50201]办公经费 |
[30201]办公费 |
111.66 |
|
[50201]办公经费 |
[30202]印刷费 |
2.50 |
|
[50201]办公经费 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30205]水费 |
0.63 |
|
[50201]办公经费 |
[30206]电费 |
13.62 |
|
[50201]办公经费 |
[30207]邮电费 |
5.82 |
|
[50201]办公经费 |
[30209]物业管理费 |
2.83 |
|
[50201]办公经费 |
[30211]差旅费 |
42.70 |
|
[50201]办公经费 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50201]办公经费 |
[30229]福利费 |
24.96 |
|
[50201]办公经费 |
[30239]其他交通费用 |
101.50 |
|
[50202]会议费 |
[30215]会议费 |
3.70 |
|
[50203]培训费 |
[30216]培训费 |
2.50 |
|
[50205]委托业务费 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50205]委托业务费 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50206]公务接待费 |
[30217]公务接待费 |
3.50 |
|
[50207]因公出国（境）费用 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50208]公务用车运行维护费 |
[30231]公务用车运行维护费 |
9.24 |
|
[50209]维修（护）费 |
[30213]维修（护）费 |
0.20 |
|
[50299]其他商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
47.66 |
|
[503]机关资本性支出（一） |
[310]资本性支出 |
0.30 |
|
[50303]公务用车购置 |
[31013]公务用车购置 |
0.00 |
|
[50306]设备购置 |
[31002]办公设备购置 |
0.30 |
|
[50306]设备购置 |
[31007]信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31022]无形资产购置 |
0.00 |
|
[50399]其他资本性支出 |
[31099]其他资本性支出 |
0.00 |
|
[505]对事业单位经常性补助 |
[301]工资福利支出 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30101]基本工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30102]津贴补贴 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30103]奖金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30106]伙食补助费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30107]绩效工资 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30109]职业年金缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30110]职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30112]其他社会保障缴费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30113]住房公积金 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30114]医疗费 |
0.00 |
|
[50501]工资福利支出 |
[30199]其他工资福利支出 |
0.00 |
|
[505]商品和服务支出 |
[302]商品和服务支出 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30201]办公费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30202]印刷费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30203]咨询费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30204]手续费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30205]水费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30206]电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30207]邮电费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30208]取暖费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30209]物业管理费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30211]差旅费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30212]因公出国（境）费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30213]维修（护）费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30214]租赁费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30215]会议费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30216]培训费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30217]公务接待费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30218]专用材料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30225]专用燃料费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30226]劳务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30227]委托业务费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30228]工会经费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30229]福利费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30231]公务用车运行维护费 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30239]其他交通费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30240]税金及附加费用 |
0.00 |
|
[50502]商品和服务支出 |
[30299]其他商品和服务支出 |
0.00 |
|
[509]对个人和家庭的补助 |
[303]对个人和家庭的补助 |
152.96 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30304]抚恤金 |
0.00 |
|
[50901]社会福利和救助 |
[30305]生活补助 |
1.90 |
|
[50905]离退休费 |
[30301]离休费 |
0.00 |
|
[50905]离退休费 |
[30302]退休费 |
151.06 |
|
[50999]其他对个人和家庭的补助 |
[30399]其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表7 | ||||||
|
2024年政府性基金预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表8 | ||||||
|
2024年国有资本经营预算支出表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
功能分类科目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
省本级财力安排 |
中央补助 | ||
|
栏次 |
1=2+3 |
2 |
3=4+5 |
4 |
5 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
类 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
款 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
项 |
XX |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表9 | |||||||||||
|
2024年财政拨款“三公”经费预算支出表 | |||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||
|
项目 |
2023年实际已公开“三公”经费（一般公共预算） |
2023年财政拨款“三公”经费 |
2024年财政拨款“三公”经费 |
2024年较2023年增减变化额 |
2024年较2023年增减变化率 | ||||||
|
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 | ||||
|
栏次 |
1 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6=7+8+9 |
7 |
8 |
9 |
10=6-2 |
11=10/2 |
|
合计 |
11.79 |
11.79 |
11.79 |
0.00 |
0.00 |
17.74 |
17.74 |
0.00 |
0.00 |
+5.95 |
+50.47% |
|
一、因公出国（境）费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、公务接待费 |
2.00 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
+1.50 |
+75.00% |
|
三、公务用车购置及运行维护费 |
9.79 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
0.00 |
+4.45 |
+45.45 |
|
1、公务用车运行维护费 |
9.79 |
9.79 |
9.79 |
0.00 |
0.00 |
14.24 |
14.24 |
0.00 |
0.00 |
+4.45 |
+45.45 |
|
2、公务用车购置费 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 2024年“三公”经费预算公开口径发生如下变化：
1.2023年已对外公开的“三公”经费口径为一般公共预算的省级资金，2024年“三公”经费预算公开口径调整为财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金），为便于对比，本表补充公开同口径的2023年财政拨款“三公”经费预算。
2.根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，本表中2023年财政拨款“三公”经费的“因公出国（境）费”取数剔除了3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据，只取3021202－其他因公出国（境）费，2023年数据未剔除。
3.保留两位小数。
|
表10 | |||||||||||||||||
|
2024年基本支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+ 10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
2710.82 |
2706.08 |
2706.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.74 | |||||
|
黔东南州人力资源和社会保障局部门-需汇总 |
2710.82 |
2706.08 |
2706.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.74 | |||||
|
人员类项目-需汇总 |
2337.49 |
2332.75 |
2332.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.74 | |||||
|
2080101 |
行政运行 |
30101 |
基本工资 |
513.40 |
513.40 |
513.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30102 |
津贴补贴 |
457.20 |
457.20 |
457.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30103 |
奖金 |
688.80 |
688.80 |
688.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30107 |
绩效工资 |
65.72 |
65.72 |
65.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30199 |
其他工资福利支出 |
25.29 |
25.29 |
25.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30305 |
生活补助 |
6.64 |
1.90 |
1.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.74 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
30302 |
退休费 |
151.06 |
151.06 |
151.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
197.44 |
197.44 |
197.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30110 |
城镇职工基本医疗保险缴费 |
98.06 |
98.06 |
98.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
30112 |
其他社会保险缴费 |
6.17 |
6.17 |
6.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
30113 |
住房公积金 |
127.71 |
127.71 |
127.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
公用经费运转类项目-需汇总 |
373.32 |
373.32 |
373.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080101 |
行政运行 |
30201 |
办公费 |
111.66 |
111.66 |
111.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30202 |
印刷费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30205 |
水费 |
0.63 |
0.63 |
0.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30206 |
电费 |
13.62 |
13.62 |
13.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30207 |
邮电费 |
5.82 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30209 |
物业管理费 |
2.83 |
2.83 |
2.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30211 |
差旅费 |
42.70 |
42.70 |
42.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30215 |
会议费 |
3.70 |
3.70 |
3.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30216 |
培训费 |
2.50 |
2.50 |
2.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30217 |
公务接待费 |
3.50 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30299 |
福利费 |
24.96 |
24.96 |
24.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30239 |
其他交通费用 |
101.50 |
101.50 |
101.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
47.66 |
47.66 |
47.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30213 |
维修（护）费 |
0.20 |
0.20 |
0.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
31002 |
办公设备购置 |
0.30 |
0.30 |
0.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.24 |
9.24 |
9.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
注： 保留两位小数。
|
表11 | |||||||||||||||||
|
2024年项目支出预算总表 | |||||||||||||||||
|
单位：万元 | |||||||||||||||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
功能分类科目 |
经济分类科目 |
本年支出合计 |
财政拨款 |
财政专户管理资金 |
单位资金 | ||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
科目编码 |
科目名称 |
小计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
小计 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
栏次 |
1=2+6+7 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7=8+9+10+11+12 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 | |||||
|
合计 |
986.57 |
983.20 |
983.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.37 | |||||
|
黔东南州人力资源和社会保障局部门本级-需汇总 |
155.50 |
152.13 |
152.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.37 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.37 | |||||
|
二级项目1财政予以经费保障的取消收费项目（仲裁办案、技工证书、退休证、聘任证、年度考核合格证等）-需汇总 |
14.00 |
14.00 |
14.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30207 |
邮电费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二级项目2干部人事档案信息化建设-需汇总 |
24.40 |
24.40 |
24.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30213 |
维修（护）费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
31002 |
设备购置 |
22.90 |
22.90 |
22.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二级项目3劳动保障监察专项经费-需汇总 |
10.00 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30211 |
差旅费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二级项目4人博会、人才引进项目-需汇总 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
6.00 |
6.00 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30202 |
印刷费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二级项目5人社信息化建设（含金保工程）-需汇总 |
4.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30213 |
维修（护）费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30207 |
邮电费 |
3.00 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
二级项目其他资金户-需汇总 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.37 | |||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
3.37 | ||
|
二级项目非税-需汇总 |
79.73 |
79.73 |
79.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30201 |
办公费 |
11.72 |
11.72 |
11.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30226 |
劳务费 |
0.21 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
63.22 |
63.22 |
63.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
4.58 |
4.58 |
4.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
黔东南州人力资源和社会保障局部门所属单位州就业局-需汇总 |
806.07 |
806.07 |
806.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1 2024年“三支一扶”计划人员考试经费及能力提升培训费-需汇总 |
2080106 |
就业管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二级项目2 2024年驻外劳务联络工作站工作经费-需汇总 |
2080106 |
就业管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二级项目3 2024年驻佛山劳务联络工作站工作经费-需汇总 |
2080106 |
就业管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
15.00 |
15.00 |
15.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二级项目4 2024年督导巩固脱贫攻坚成果后评估工作经费-需汇总 |
2080106 |
就业管理事务 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二级项目 2023年中央财政第一批就业补助资金-需汇总 |
2080701 |
就业创业服务补贴 |
39999 |
其他支出 |
70.73 |
70.73 |
70.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二级项目2023年中央财政第一批就业补助资金（就业见习补贴）-需汇总 |
2080711 |
就业见习补贴 |
39999 |
其他支出 |
0.26 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二级项目2023年第二批中央财政就业补助资金-需汇总 |
2080701 |
就业创业服务补贴 |
30227 |
委托业务费 |
208.23 |
208.23 |
208.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
二级项目 2023年省级就业补助资金-需汇总 |
2080799 |
其他就业补助支出 |
39999 |
其他支出 |
441.85 |
441.85 |
441.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
黔东南州人力资源和社会保障局部门所属单位州社保局-需汇总 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||||
|
二级项目1 黔东南州社会保险事业局档案数字化-需汇总 |
2080101 |
行政运行 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
25.00 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表12 | ||||
|
2024年部门政府采购预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
部门（单位）名称 |
政府采购预算 | |||
|
合计 |
货物类政府采购 |
工程类政府采购 |
服务类政府采购 | |
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注： 保留两位小数。
|
表13 | |||||
|
2024年省对下转移支付预算表 | |||||
|
单位：万元 | |||||
|
部门（单位）名称 |
项目名称 |
资金来源 | |||
|
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金 |
国有资本经营预算 | ||
|
栏次 |
1=2+3+4 |
2 |
3 |
4 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门本级 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目1 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
XX部门所属单位 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目３ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
一级项目４ |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注： 保留两位小数。
|
表14 | |||||||||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | |||||||||||
|
部门（单位）编码 |
部门（单位）名称 |
项目代码 |
项目名称 |
项目年度绩效目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标符号 |
指标值 |
计量单位 |
指标解释 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
502001 |
黔东南州人力资源和社会保障局 |
52260024P005438116287 |
财政予以经费保障的取消收费项目(仲裁办案、技工证书、退休证、聘任证、年度考核合格证等） |
依法妥善处理劳动人事争议，促进劳动关系和谐稳定；技工证书、退休证、聘任证、年度考核合格证等印制。 |
产出指标 |
数量指标 |
劳动纠纷案件受数量 |
≥ |
200 |
件 |
|
|
质量指标 |
仲裁终结率 |
> |
70 |
% |
|||||||
|
调解成功率 |
> |
60 |
% |
||||||||
|
仲裁结案率 |
> |
90 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
案件办结时间 |
≤ |
60 |
天 |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
140000.00 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
保障劳动者合法权益 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
促进劳动关系和谐稳定 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
申请仲裁人员投诉次数 |
≤ |
5 |
次 |
||||||
|
502001 |
黔东南州人力资源和社会保障局 |
52260024P00543811649J |
人事档案归口集中管理工作经费 |
开展州直37家单位干部人事档案信息化建设。 |
产出指标 |
数量指标 |
干部人事纸质档案数字化转换卷数 |
≥ |
3200 |
卷 |
|
|
质量指标 |
与省委组织部版本对比 |
定性 |
一致 |
家单位 |
|||||||
|
与省委组织部接口 |
定性 |
统一 |
|||||||||
|
兼容适配国产化设备情况 |
定性 |
兼容适配 |
|||||||||
|
全州行干部档案管理信息系统安全性 |
定性 |
采用国产操作系统 |
|||||||||
|
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2024年底 |
||||||||
|
成本指标 |
成本支出 |
≤ |
244000.00 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
全面支撑和服务干部档案日常管理利用工作 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
州直政府各单位投诉次数 |
≤ |
5 |
次 |
||||||
|
502001 |
黔东南州人力资源和社会保障局 |
52260024P00543811631R |
劳动保障监察专项经费项目 |
圆满完成2024年根治欠薪相关工作、劳动用工大数据综合服务平台监管工作、全州劳动保障监察案例分析暨业务培训会等工作，依法维护劳动者合法权益，维护社会和谐稳定，健全监督保障管理长效机制。 |
产出指标 |
数量指标 |
开展案件办理业务指导次数 |
≥ |
12 |
次 |
|
|
质量指标 |
劳动保障监察举报投诉案件结案率 |
≥ |
97 |
% |
|||||||
|
拖欠农民工工资举报投诉案件结案率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
符合立案条件的答复时间 |
≤ |
5 |
个工作日 |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
100000.00 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护劳动者合法权益 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
健全监督保障管理长效机制 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
劳动者因立案案件处理不满意投诉次数 |
≤ |
5 |
人次 |
||||||
|
502001 |
黔东南州人力资源和社会保障局 |
52260024P00543811639N |
人博会、人才引进项目 |
通过多形式、多渠道搭建引才平台，大力引进一批高层次和急需急缺人才，为续写黔东南高质量发展新篇章提供坚实人才支撑和智力支持。 |
产出指标 |
数量指标 |
收集人才需求计划数 |
≥ |
1000 |
人 |
|
|
质量指标 |
宣传发布高层次人才引进计划数 |
≥ |
1000 |
人次 |
|||||||
|
时效指标 |
引才工作完成及时率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
成本指标 |
成本控制数 |
≤ |
200000.00 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升人才总量 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
引才单位投诉次数 |
≤ |
5 |
次 |
||||||
|
502001 |
黔东南州人力资源和社会保障局 |
52260024P005438116331 |
人社信息化建设（含金保工程） |
确保全州金保网络线路畅通、全局各办公网络正常，全州人社部门各业务信息系统正常可用；通过采购的网络安全运维服务，提升全州金保网络及我局办公计算机终端的网络安全防护水平。 |
产出指标 |
数量指标 |
系统维护次数 |
= |
4 |
次 |
每季度维护1次 |
|
质量指标 |
全年正常运行天数 |
≥ |
350 |
天 |
|||||||
|
时效指标 |
系统故障恢复响应时间 |
≤ |
5 |
小时 |
|||||||
|
成本指标 |
成本支出 |
≤ |
40000.00 |
元 |
|||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提升网络安全防护水平 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
推进信息化办公建设 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
干部职工投诉次数 |
≤ |
5 |
次 |
||||||
|
502001 |
黔东南州人力资源和社会保障局 |
52260024P005438120605 |
2024年“三支一扶”计划人员考试经费及能力提升培训费 |
确保2024年度新招募“三支一扶”人员按时到岗、在岗人员能力提升。 ①2024年“三支一扶”计划招募130名左右高校毕业生到基层服务； ②开展213名“三支一扶”人员能力提升培训。 |
产出指标 |
数量指标 |
能力提升培训人数 |
≥ |
213 |
人 |
开展“三支一扶”人员能力提升培训人数213人左右 |
|
招募人数 |
≥ |
130 |
人 |
新招募“三支一扶”人员人数130人左右 | |||||||
|
质量指标 |
能力提升培训合格率 |
≥ |
90 |
% |
“三支一扶”人员能力提升培训合格率90%以上 | ||||||
|
招募人员到岗率 |
≥ |
80 |
% |
新招募“三支一扶”人员到岗率80%以上 | |||||||
|
时效指标 |
能力提升培训完成时间 |
定性 |
2024年底前 |
2024年底前完成“三支一扶”人员能力提升培训 | |||||||
|
招募工作完成时间 |
定性 |
2024年底前 |
2024年底前完成“三支一扶”人员招募工作 | ||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
招募成本 |
≤ |
35 |
万元 |
招募“三支一扶”人员成本控制在35万元以内 | |||||||
|
能力提升培训成本 |
≤ |
15 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
能力提升培训成本 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
“三支一扶”人员满意度 |
≥ |
80 |
% |
“三支一扶”人员满意度 | |||||
|
502001 |
黔东南州人力资源和社会保障局 |
52260024P00543812057J |
2024年驻外劳务联络工作站工作经费 |
①提高黔东南州驻杭州、福州、北海等地劳务联络工作站就业服务能力； ②为黔籍务工人员提供就业服务，帮助其在外稳定就业。 |
产出指标 |
数量指标 |
更新务工人员信息数量 |
≥ |
3 |
万人 |
更新完善黔东南州在杭州、福州、北海等地务工人员信息3万人以上 |
|
开展招聘会数量 |
≥ |
2 |
场 |
开展东西部协作专场招聘会2场以上 | |||||||
|
收集企业用工信息数量 |
≥ |
3 |
万条 |
收集企业用工信息数量3万条以上 | |||||||
|
质量指标 |
人员信息精准率 |
≥ |
90 |
% |
外出务工人员信息台账精准率90%以上 | ||||||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
= |
1 |
年 |
2024年内完成 | ||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
工作开展成本 |
≤ |
15 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护务工人员合法权益 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
维护黔籍务工人员权益 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
务工人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
||||||
|
502001 |
黔东南州人力资源和社会保障局 |
52260024P00543812059R |
驻佛山劳务联络工作站工作经费 |
①提高黔东南州驻佛山劳务联络工作站就业服务能力；②为黔籍务工人员提供就业服务，帮助其在外稳定就业。 |
产出指标 |
数量指标 |
收集佛山企业用工信息数量 |
≥ |
2.6 |
万条 |
收集佛山企业用工信息2.6万条以上 |
|
开展招聘会数量 |
≥ |
2 |
场 |
开展东西部协作专场招聘会2场以上 | |||||||
|
更新务工人员信息数量 |
≥ |
1.5 |
万人 |
更新完善黔东南州在佛山务工人员信息1.5万人以上 | |||||||
|
质量指标 |
务工人员信息台账精准率 |
≥ |
90 |
% |
外出务工人员信息台账精准率90%以上 | ||||||
|
时效指标 |
项目实施时间 |
= |
1 |
年 |
|||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
工作开展成本 |
≤ |
15 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
维护务工人员合法权益 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
维护黔籍务工人员权益 |
定性 |
有效 |
|||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
务工人员满意度 |
≥ |
90 |
% |
有效提高黔东南州驻佛山劳务联络工作站就业服务能力 | |||||
|
502001 |
黔东南州人力资源和社会保障局 |
52260024P00543812061Q |
2024年督导巩固脱贫攻坚成果后评估工作经费 |
督促指导各县（市）围绕考核内容做好就业帮扶工作，抓好脱贫人口稳岗就业工作，确保考核评估工作顺利通过。 到县开展督导16天以上，确保全州脱贫劳动力实现就业55.47万人以上。 |
产出指标 |
数量指标 |
下县督导天数 |
> |
16 |
天 |
到县开展督导工作16天以上 |
|
质量指标 |
脱贫人口务工规模 |
≥ |
55.47 |
万人 |
全州脱贫人口务工规模达55.47万人以上 | ||||||
|
时效指标 |
督导完成时限 |
定性 |
2024年12月底前 |
2024年12月底前完成督导任务 | |||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
督导成本 |
≤ |
5 |
万元 |
开展督导工作成本控制在5万元以内 | |||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
促进脱贫劳动力就业 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
脱贫劳动力满意度 |
≥ |
70 |
% |
||||||
|
502001 |
黔东南州人力资源和社会保障局 |
52260024P00543811448C |
黔东南州社会保险事业局档案数字化 |
完成2022年及以前年度的文书和业务档案规范整理及数字化工作 |
产出指标 |
数量指标 |
文书档案数量 |
≥ |
218 |
盒 |
|
|
社保业务档案数量 |
≥ |
48000 |
件 |
||||||||
|
质量指标 |
档案数字化达标率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
||||||||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
= |
100 |
% |
|||||||
|
档案整理完成及时率 |
= |
100 |
% |
||||||||
|
成本指标 |
项目或定额成本控制率 |
= |
100 |
% |
项目或定额成本控制率 | ||||||
|
档案数字化资金 |
≤ |
25 |
万元 |
||||||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
提高档案查询利用效率 |
定性 |
有效 |
|||||||
|
可持续影响指标 |
促进档案数字化建设 |
定性 |
持续 |
||||||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
单位满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||
|
参保人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
||||||||
第三部分：部门预算安排说明
一、部门收支总体情况
2024年部门收入预算总额3697.39万元，其中：本年收入2888.48万元，上年结转结余808.91万元。本年收入中：财政拨款收入2888.48万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。
2024年部门支出预算总额3697.39万元，其中：本年支出3689.29万元，年终结转结余（非财政拨款）8.10万元。本年支出中：社会保障和就业支出3457.35万元，卫生健康支出104.23万元，住房保障支出127.71万元。
2024年部门收入预算总额比2023年预算增加2087.37万元，增长129.65%，主要原因是：2024年州就业局、州社会保险事业局财务上划至州人力资源和社会保障局，统一预算，收入预算总额增加。2024年部门支出预算总额比2023年预算增加2087.37万元，增长129.65%，主要原因是：2024年州就业局、州社会保险事业局财务上划至州人力资源和社会保障局，统一预算，支出预算总额增加。
二、财政拨款收支总体情况
2024年部门财政拨款收入预算总额3689.29万元，其中：本年收入2888.48万元，上年结转结余800.81万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入2888.48万元，政府性基金预算拨款收入0万元，国有资本经营预算拨款收入0万元。
2024年部门财政拨款支出预算总额3689.29万元，其中：社会保障和就业支出3457.35万元，卫生健康支出104.23万元，住房保障支出127.71万元。
2024年部门财政拨款收支预算总额均为3689.29万元，比2023年预算增加2089.71万元，增长130.64%，主要原因是：2024年州就业局、州社会保险事业局财务上划至州人力资源和社会保障局，统一预算，财政拨款收支预算总额增加。
三、财政拨款“三公”经费支出情况
2024年部门“三公”经费预算数据较2023年实际已公开“三公”经费数据差异较大，主要是公开口径较2023年发生重大变化，一是从2023年一般公共预算省级资金调整为2024年的财政拨款全口径资金（含省级资金和中央资金）；二是根据有关文件规定，从科研经费中列支的国际合作与交流费用不纳入“三公”经费统计范围，2024年起，“因公出国（境）费”取数只取3021202－其他因公出国（境）费科目数据，不再包含3021201-科研项目因公出国（境）费科目数据。
2024年部门财政拨款安排“三公”经费17.74万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费17.74万元；政府性基金预算安排“三公”经费0万元；国有资本经营预算安排“三公”经费0万元。为便于比较，补充公开除因公出国（境）费因素外的同口径2023年财政拨款“三公”经费预算数据，增减变化情况如下：
2024年因公出国（境）费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
2024年公务接待费3.50万元，比2023年预算增加1.50万元，增长75%，主要原因是：2024年州就业局、州社会保险事业局财务上划至州人力资源和社会保障局，统一预算，公务接待费预算增加。
2024年公务用车运行维护费14.24万元，比2023年预算增加4.45万元，增长45.45%，主要原因是：2024年州就业局、州社会保险事业局财务上划至州人力资源和社会保障局，统一预算，公务用车运行维护费预算增加。
2024年公务用车购置费0万元，与2023年预算数持平，无增减变动。
四、基本支出预算总体情况
2024年部门基本支出预算总额为2706.08万元，其中：人员经费2429.90万元，公用经费280.92万元。人员经费包含基本工资513.40万元、津贴补贴457.20万元、奖金688.80万元、绩效工资65.72万元、其他工资福利支出25.29万元、生活补助6.64万元、退休费151.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费197.44万元、城镇职工基本医疗保险缴费98.06万元、其他社会保险缴费6.17万元、住房公积金127.71万元、其他交通费用92.40万元；公用经费包含办公费111.66万元、印刷费2.50万元、水费0.63万元、电费13.62万元、邮电费5.82万元、物业管理费2.83、差旅费42.70万元、会议费3.70万元、培训费2.50万元、公务接待费3.50万元、福利费24.96万元、其他交通费用9.10万元、公务用车运行维护费9.24万元、维修（护）费0.20万元、其他商品和服务支出47.66万元、办公设备购置0.30万元。
五、项目支出预算总体情况
2024年项目支出预算总额为986.58万元，其中：一般公共预算项目支出983.21万元，政府性基金预算项目支出0万元，国有资本经营预算项目支出0万元，财政专户管理资金预算项目支出0万元，单位资金预算项目支出3.37万元。
2024年无支出预算金额大于等于500万元的项目。
六、政府采购预算情况
2024年本部门无政府采购预算。
七、项目支出绩效目标情况
2024年，本部门实行绩效目标管理的项目19个（含基本支出和项目支出，项目支出包含省对下转移支付），涉及财政拨款预算3689.29万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
2024年，本部门无项目支出预算，项目支出绩效目标表为空表列示。
绩效目标公开政策解释，联系人：杨正柳；联系电话：0855-8225825、8227030。）
第四部分：其他重要事项说明
一、机关（机构）运行经费说明
2024年部门机关（机构）运行经费预算为280.92万元，其中：办公费111.66万元、印刷费2.50万元、水费0.63万元、电费13.62万元、邮电费5.82万元、物业管理费2.83、差旅费42.70万元、会议费3.70万元、培训费2.50万元、公务接待费3.50万元、福利费24.96万元、其他交通费用9.10万元、公务用车运行维护费9.24万元、维修（护）费0.20、其他商品和服务支出47.66万元、办公设备购置0.30。2024年部门机关（机构）运行经费预算比2023年同口径预算增加68.99万元，增长32.55%，主要原因是：2024年州就业局、州社会保险事业局财务上划至州人力资源和社会保障局，统一预算，机关（机构）运行经费预算增加。
二、国有资产占有使用情况
截至2024年1月1日，本部门固定资产金额338.73万元，分布构成情况为：房屋4184.73平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。2024年度拟购置固定资产0.30万元，主要是：家具、用具等。
三、项目支出（含转移支付项目）安排情况
2024年部门预算中无重要项目、重点支出安排。
四、名词解释
１.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
２.政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
３.国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
５.财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
６.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
７.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。
18.行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
19.事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。
20.机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
19、其他涉及本单位的功能科目
（1）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。
（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。
（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（8）社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
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