黔东南州就业局2020年部门预算及“三公”经费预算信息

目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能

黔东南州就业局负责城乡重点人群就业再就业服务工作，负责全州城镇新增就业、失业人员再就业、困难人员就业、城镇登记失业率工作；负责就业援助和退役军人、残疾人等特殊群体就业服务工作；负责全州就业失业登记服务工作；负责全州就业信息化建设服务工作；负责全州基层公共就业服务平台建设工作；负责全州就业补助资金管理使用服务工作；负责职业技能培训服务工作；协管州级培训中心；负责城镇登记失业人员再就业、退役军人、残疾人等特殊群体就业培训服务工作；负责全州农民全员培训服务工作；负责贫困劳动力全员培训服务工作；负责两后生培训服务工作；负责创业培训服务工作；负责应届大中专毕业生创业培训工作；负责易地扶贫搬迁劳动力培训服务工作；负责全州城乡人力资源服务工作，为劳动者平等就业、农村劳动力转移就业和跨地区有序流动提供服务；负责东西部劳务协作服务工作；负责城乡劳动力统计、调查、分析服务工作；负责全州公共就业专项招聘活动服务工作；开展人力资源交流服务工作；协管州级人力资源市场；负责各类经济主体用工服务工作；负责大中专毕业生和其他劳动者档案管理服务工作；负责全州贫困劳动力就业创业、易地扶贫搬迁劳动力就业创业服务工作；做好各县市建立完善就业扶贫基础信息台账服务工作；负责省、州就业扶贫相关报表分析汇总上报；负责易地扶贫安置点就业创业服务窗口建设服务工作；负责就业扶贫平台建设扶持服务工作；负责城乡创业服务工作；负责创业指导服务工作；负责全州创业担保贷款服务工作；负责各类创业平台建设服务工作；负责各类创新创业活动服务工作；负责全州充分就业社区创建服务工作；负责全州促进大中专毕业生就业服务工作；负责大中专毕业生就业信息建设服务工作；负责高校毕业生就业见习工作；负责大中专毕业生三支一扶工作。

（二）部门预算单位构成

黔东南州就业局是黔东南州人力资源和社会保障局下属参照公务员管理的事业单位，为一级预算单位。

（三）部门人员构成

黔东南州就业局事业单位总编制人数为25人。在职实有人数为20人，退休人员为9人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

黔东南州就业局2020年度预算总收入为343.28万元，其中：一般公共预算拨款收入为319.89万元，占收入预算总比93.19%；上年结转结余资金为23.39万元，占收入预算总比6.81%。2020年度预算总支出为343.28万元。

（二）收支增减变化情况说明

1. 收入变化情况。黔东南州就业局2019年预算收入数为314.42万元，其中：一般公共预算拨款收入为297.70万元，上年结转结余资金为16.72万元；2020年预算收入数为343.28万元，其中：一般公共预算拨款收入为319.89万元，上年结转结余资金为23.39万元。2020年收入预算数比2019年增加28.86万元，同比增加9.18%。

2. 支出变化情况。黔东南州就业局2019年预算支出数为314.42万元，其中：社会保障和就业支出数为289.44万元，住房保障支出数为17.43万元、农林水支出7.55万元。2020年预算支出数为343.28万元，其中：社会保障和就业支出数为322.26万元，住房保障支出数为18.46万元、农林水支出2.56万元。2020年预算支出数比2019年增加28.86万元，同比增加9.18%。

3. 收支变化情况原因分析。黔东南州就业局2020年预算收支同比上年增加的原因：一是2020年度上年结余资金较2019年度上年结余资金增加，导致上年结余结转资金收入、支出预算增加；二是在职人员工资水平有所提高，工资部分收入、支出预算较上年度收入、支出预算增加。

（三）收入预算情况说明

黔东南州就业局2020年度收入总预算金额为343.28万元，其中：一般公共预算拨款基本收入289.89万元，占比84.45%；一般公共预算项目收入30.00万元，占比8.74% ；上年结转结余资金收入23.39万元，占比6.81%。

财政批复2020年度一般公共预算拨款收入319.89万元，其中：社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--就业管理事务（2080106）收入235.22万元，占本年一般公共预算拨款收入的73.53%；社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休（2080501）收入20.18万元，占本年一般公共预算拨款收入的6.31%；社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）收入21.39万元，占本年一般公共预算拨款收入的6.69%；社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）收入10.07万元，占本年一般公共预算拨款收入的3.15%；卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗（2101101）收入14.57万元，占本年一般公共预算拨款收入的4.55%；住房保障支出--住房改革支出--住房公积金（2210201）收入18.46万元，占本年一般公共预算拨款收入的5.77%。

（四）支出预算情况说明

1. 支出预算总体情况。黔东南州就业局2020年度支出总预算金额为343.28万元，其中：一是黔东南州就业局2020年度一般公共财政预算基本支出289.89万元，含：工资福利支出218.36万元、商品和服务支出51.35万元、对个人和家庭的补助支出20.18万元；二是黔东南州就业局2020年度一般公共财政预算项目支出30.00万元，为“驻外劳务联络工作站相关工作经费支出”项目30.00万元；三是黔东南州就业局2020年度上年结转结余资金支出23.39万元，含：工资福利支出6.17万元、商品和服务支出1.74万元、对个人和家庭的补助支出0.48万元、“2019年驻外劳务联络工作站相关工作经费支出”项目支出3.86万元、“2019年招募‘三支一扶’人员笔试和面试考务经费”项目支出8.58万元、“创业担保贷款财政贴息”项目支出2.56万元。

2. 部门预算“三公经费”情况。黔东南州就业局2020年度“三公经费”预算共5.30万元，较2019年度增加0.66万元、增长14.22%，其中：一是2020年度公务用车运行维护费预算4.50万元，较2019年度增加1.45万元、增长47.54%，增长的主要原因为：因我局近几年脱贫攻坚任务艰巨，需下县下村指导工作次数增加，同时结合2019年度公务用车运行维护费支出情况，2020年度适当增加公务用车运行维护费预算；二是2020年度公务接待费预算0.80万元，较2019年度减少0.79万元、降低49.69%，减少的主要原因为：按照国家和省“厉行节约”的相关要求及近两年公务接待费支出的实际情况，2020年度适当减少公务接待费预算；三是2020年度因公出国（境）费预算0.00万元，继续实行零预算，与2019年度预算保持一致，原因为：我局2020年度无因公出国（境）计划。

3. 政府性基金预算支出情况。2020年度我局没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

黔东南州就业局2020年度一般公共财政预算项目支出30.00万元，为“驻外劳务联络工作站相关工作经费支出”项目，具体情况如下：

1. 项目概况：为深入推进就业扶贫、助力脱贫攻坚，积极发展劳务经济，引导贫困劳动力转移就业，切实做好外出务工人员跟踪服务，有效维护外出务工人员合法权益，搭建外出务工人员与家乡的信息桥梁，确保外出务工群众能够长期稳定就业，有持续的劳务收入。经州委、州政府同意，成立黔东南州就业扶贫驻外劳务联络工作站，并给予相关项目经费支持。

2. 用途：用于保障驻外劳务联络工作站及与开展驻外劳务联络工作站相关工作所需的经费支出，确保驻外劳务联络工作站工作正常开展，确保外出务工群众能够长期稳定就业。

3. 使用方向：用于驻外劳务联络工作站及与开展驻外劳务联络工作站相关工作所需的办公、会议、公务接待、差旅、驻站人员交通及补贴等费用支出。

4. 资金分配方案：计划专项用于驻外劳务联络工作站及与驻外劳务联络工作站相关的日常工作经费支出30.00万元，其中：保障驻站人员往返交通费用、补贴费用及开展与驻外劳务联络工作站工作相关的差旅费用12.00万元；保障驻外劳务联络工作站及开展与驻外劳务联络工作站工作相关的日常办公经费10.60万元、相关劳务工作会议经费7.00万元、公务接待经费0.40万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位一般公共预算运行经费预算为51.35万元，其中：办公费5.69万元、印刷费0.50万元、水费0.20万元、电费3.80万元、邮电费1.56万元、物业管理费2.00万元、差旅费8.00万元、公务接待费0.33万元、福利费3.00万元、其他交通费用16.90万元、会议费1.73万元、公务用车运行维护费4.50万元、其他商品和服务支出（含党建经费支出）3.14万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计601.08万元，其中：流动资产333.26万元，固定资产及无形资产267.82万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算0万元，无采购项目。

（四）预算绩效说明

1. 2020年度，本单位一般公共预算资金总额319.89万元，整体绩效目标为：

（1）保障本单位人员工资、社会保险等必需支出；

（2）保障日常业务办公需要，全面推进就业工作，完成年度各项目标任务：围绕稳定就业局势，着力抓好就业工作。全面落实稳定和扩大就业创业的新一轮政策，多渠道促进各类群体就业创业，确保全州就业局势稳定。一是持续扩大稳定就业；二是加大创业扶持力度；三是抓好重点群体就业；四是加强公共就业服务。

（3）围绕全面从严治党，着力抓好党建工作。一是抓实思想政治建设；二是抓实党建基层基础；三是抓实党风廉政建设。

2. 2020年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算30.00万元。其中：

（1）一级项目名称为：驻外劳务联络工作站相关工作经费支出。

（2）绩效中长期目标及绩效年度目标为：在财政资金的保障下，确保2020年劳务联络工作站各项工作的有序推进，为深入推进就业扶贫，助力脱贫攻坚，积极发展劳务经济，引导贫困劳动力转移就业，切实做好外出务工人员跟踪服务，有效维护外出务工人员合法权益，搭建外出务工人员与家乡的信息桥梁，确保外出务工群众能够长期稳定就业，有持续的劳务收入提供保障。

（3）项目概况为：为深入推进就业扶贫、助力脱贫攻坚，积极发展劳务经济，引导贫困劳动力转移就业，切实做好外出务工人员跟踪服务，有效维护外出务工人员合法权益，搭建外出务工人员与家乡的信息桥梁，确保外出务工群众能够长期稳定就业，有持续的劳务收入。经州委、州政府同意，成立黔东南州就业扶贫驻外劳务联络工作站，并给予相关项目经费支持。

（4）项目长期绩效指标及项目年度绩效指标为：在财政资金的保障下，确保2020年劳务联络工作站各项工作的有序推进,为深入推进就业扶贫，助力脱贫攻坚，积极发展劳务经济，引导贫困劳动力转移就业，切实做好外出务工人员跟踪服务，有效维护外出务工人员合法权益，搭建外出务工人员与家乡的信息桥梁，确保外出务工群众能够长期稳定就业，有持续的劳务收入提供保障。使成本指标≤30万元；社会效益指标≥确保外出务工群众能够长期稳定就业，有持续的劳务收入提供保障；服务对象满意度指标≥满意。

（五）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

20. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理（款）就业管理事务（项）：反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）：反映除就业创业服务补贴、职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、职业技能鉴定补贴、就业见习补贴、高技能人才培养补助、求职创业补贴项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

五、部门预算表

黔东南州就业局2020年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表..xls