黔东南州就业局2019年部门预算及 “三公”经费预算信息

 目  录

一、部门概况 

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

（一）部门主要职能：

拟定全州就业规划和年度计划并组织实施；负责劳动者平等就业、农业富余劳动力转移就业和跨地区有序流动相关工作；参与拟定就业补助资金使用管理办法；拟定全州高校毕业生面向基层就业的措施和指导意见、协调全州高校毕业生就业工作并督促检查；负责基层服务项目与大学生就业见习工作；负责就业援助和特殊群体就业工作；指导和规范公共就业服务信息管理；拟定城乡劳动者职业培训规划和管理办法及技能人才、农村实用人才的培养、激励办法；贯彻落实国家农民工工作政策，推动农民工相关政策的落实；指导、协调农民工工作信息建设；负责指导全州各县（市）就业局、乡镇（社区）劳动保障所（站）工作；负责全州城乡统筹就业包括新增劳动力就业的指导和服务；负责国有企业下岗职工再就业、下岗职工转岗就业培训、服务和管理工作以及农村劳动力资源开发和跨区域劳务输出工作；实施全州就业前职业技能培训工作；管理州级就业培训中心；实施管理全州劳动就业服务企业的工作；实施管理全州就业经费和再就业资金；负责农民工联席会议日常工作；指导全州就业小额担保贷款担保工作；负责各类人才资源信息的贮存，为企事业单位提供人才供求信息；接收企业单位委托办理各类人才的引进、招聘、借调、业余兼职业务，并代理有关人事档案管理工作；代理机关、企事业单位及辞职、辞退人员的人事、组织关系挂靠以及工龄计算、档案托管、档案工作调整；负责组织未就业的大中专毕业生及各类人才进入人才市场，并办理登记、推荐存档、入户手续；审批和代办人才招聘广告；负责培育、发展、规范、管理人才市场等工作；承担黔东南州大中专毕业生工作领导小组办公室职责；承办州人力资源和社会保障局和上级机关交办的其他事项。

（二）部门预算单位构成：

黔东南州就业局为黔东南州人力资源和社会保障局下属参公事业单位。

（三）部门人员构成：

黔东南州就业局事业单位编制总数为25个。目前在职人员为20人，退休人员为9人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况：2019年度预算总收入为314.42万元，其中：财政拨款收入为297.70万元，占收入预算总比94.68%；上年结转结余资金为16.72万元，占收入预算总比5.32%。2019年度预算总支出为314.42万元。

（二）收支增减变化情况说明：

1. 收入变化情况。2018年预算收入数为351.10万元，其中：财政拨款收入为295.39万元，上年结转结余资金为55.71万元；2019年预算收入数为314.42万元，其中：财政拨款收入为297.70万元，上年结转结余资金为16.72万元。2019年收入预算数比2018年减少36.68万元，同比降低10.45%。

2. 支出变化情况。2018年预算支出数为351.10万元，其中：社会保障和就业支出数为331.43万元，住房保障支出数为19.67万元。2019年预算支出数为314.42万元，其中：社会保障和就业支出数为289.44万元，住房保障支出数为17.43万元、农林水支出7.55万元。2019年预算支出数比2018年减少36.68万元，同比降低10.45%。

3. 收支变化情况原因分析。2019年预算收支同比上年减少的原因是：上年结余资金较2018年年度上年结余资金减少。

（三）收入预算情况说明：2019年度总预算金额为314.42万元，其中一般公共预算拨款收入267.70万元，占比85.14%；一般公共预算项目收入30.00万元，占比9.54% ；上年结转16.72万元，占比5.32%。

（四）支出预算情况说明

1. 支出预算总体情况。黔东南州就业局2019年度公共财政预算基本支出共计297.70万元，其中：工资福利支出186.15万元；商品和服务支出58.37万元；对个人和家庭的补助支出为19.34万元；资本性支出3.84万元；黔东南州就业局2019年度财政预算项目支出30.00万元，为其他人力资源和社会保障管理事务支出30.00万元。

2. 部门预算“三公经费”情况。2019年“三公经费”预算共4.64万元，较2018年度增加1.00万元、增长27.47%，增长的主要原因为：2019年度因实际工作需要，增加了1.00万元公务用车运行费。其中：公务用车运行费3.05万元，较2018年度增加1.00万元、增长51.22%，增长的主要原因为：因近几年脱贫攻坚任务艰巨，需下县下村指导工作次数增加，结合实际工作需要，2019年度适度增加公务用车运行维护费预算；公务接待费1.59万元，与2018年度相比实行零增长。我局无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算。

3. 政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2019年度我单位有“驻外劳务联络工作站相关工作经费支出”项目经费30.00万元。其中，项目概况为：为深入推进就业扶贫，助力脱贫攻坚，积极发展劳务经济，引导贫困劳动力转移就业，切实做好外出务工人员跟踪服务，有效维护外出务工人员合法权益，搭建外出务工人员与家乡的信息桥梁，确保外出务工群众能够长期稳定就业，有持续的劳务收入，经州委、州政府同意，成立黔东南州驻外劳务联络工作站；项目资金用途及使用方向为：用于维持驻外劳务联络工作站的各项日常开支及驻站人员往返差旅费报销；资金分配方案为：差旅费12.00万元、用于维持劳务联络工作站的日常经费支出18.00万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2019年我单位运行经费预算为    58.37万元，其中：办公费7.00万元、印刷费2.00万元、水费0.50万元、电费2.00万元、邮电费2.38万元、物业管理费1.10万元、差旅费7.00万元、福利费6.30万元、其他交通费用16.84万元、会议费7.00万元、劳务费0.20万元、公务接待费1.59万元、公务用车运行维护费3.05万元、维修费0.25万元、其他商品和服务支出（含党建经费支出）1.16万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2019年初，国有资产合计631.84万元，其中：流动资产428.12万元，固定资产203.72万元。

（三）部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算3.84万元，采购项目主要是：票证打印机1台、传真机5台、A4打印机6台、碎纸机2台、相机1台、扫描仪1台。

（四）预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算30.00万元。其中，一级项目名称为：驻外劳务联络工作站相关工作经费支出；绩效中长期目标为：做好劳务输出联络工作站的各项工作，助力脱贫攻坚，绩效年度目标为：在经费预算内，相关工作人员要积极开展好劳务输出联络工作站的各项日常工作；项目概况为：为深入推进就业扶贫，助力脱贫攻坚，积极发展劳务经济，引导贫困劳动力转移就业，切实做好外出务工人员跟踪服务，有效维护外出务工人员合法权益，搭建外出务工人员与家乡的信息桥梁，确保外出务工群众能够长期稳定就业，有持续的劳务收入，经州委、州政府同意，成立黔东南州就业扶贫劳务联络工作站；项目长期绩效指标为：做好劳务输出联络站的各项日常工作；项目年度绩效指标为：在经费预算内，相关工作人员要开展好劳务输出联络工作站的各项工作。

（五）专业名词解释

1. 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.  其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14. 农林水支出（类）普惠金融发展支出（款）创业担保贷款贴息（项）：指财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

五、部门预算表

2019年黔东南州就业局部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls

                             黔东南州就业局

                             2019年2月21日