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  • 信息名称: 黔东南州社会保险事业局2022年部门预算及“三公”经费预算信息

黔东南州社会保险事业局2022年部门预算及“三公”经费预算信息

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附件1

黔东南州社会保险事业局2022年部门预算及“三公”经费预算信息

               目  录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2022年度预算收支预算总表

表二:2022年度部门收入总表

表三:2022年度部门支出总表

表四:2022年度财政拨款收支总表

表五:2022年度一般公共预算支出表

表六:2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2022政府性基金预算支出表

表九:2022部门整体支出绩效目标

表十:2022部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能:(一)贯彻执行国家颁布实施的各项社会保险政策,标准;(二)负责组织实施企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险等工作;(三)负责各项社会保险基金支付、管理、运营工作;(四)编制社会保险基金收支预决算;(五)负责社会保险统计信息工作;(六)组织实施社会保险稽核工作;(七)清理收回社会保险欠费;(八)制定并组织实施全州社会保险服务体系建设规划;(九)组织、指导协调各县(市)开展社会保险经办工作;(十)具体负责州属参保人员的各项社会保险参保登记、待遇审核和发放工作;(十一)组织指导全州企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险及职业年金档案的建设工作;(十二)负责州本级社会保险业务档案和财务档案的收集、整理、电子化、归档、保管、销毁和交接工作;(十三)负责全州社会保险经办信息化建设工作;(十四)承办省级业务主管部门,州委、州政府,州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

2、部门预算单位构成

根据州委编办《关于州人力资源社会保障局所属事业单位有关机构编制事项的批复》(黔东南编办发〔2019〕166号)和《关于调整黔东南州社会保险事业局事业编制的通知》(黔东南编办通〔2019〕85号)精神,州社会保险事业局设综合科、基金财务科、社会保险稽核科、参保登记管理科、机关事业单位养老保险待遇审理科、城乡居民基本养老保险科、社会化管理服务科、档案管理科、信息系统管理科等11个正科级机构

3、部门人员构成

核定事业编制37名(含工勤5名),其中:局长1名,副局长2名,内设机构正副科级领导职数17名其他机构编制事项维持不变,由财政全额预算拨款。本年度单位在职人员30人(其中工勤人员1人),退休人员20人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:

2022年度财政拨款一般公共预算收入总额657.38万元,其中:2021年结转结余资金22.15万元,2022年度一般公共预算拨款收入635.23万元,项目拨款收入0万元。

2022年度财政拨款一般公共预算支出总额657.38万元,其中:社会保障和就业支出616.42万元,住房保障支出40.96万元。

2收支增减变化情况说明:本年度收到财政一般公共预算收支总额657.38万元,同比上年度的502.71万元增幅30.77%,增加主要原因:一是本年在职人员工资水平有所提高,导致工资预算收支相对上年增加;二是社保缴费基数增加,导致收支预算增加。

3、收入预算情况说明:本年度财政安排一般公共预算收入(不含上年度结余资金)635.23万元,其中:工资奖金津补贴及其他工资福利支出378.12万元占一般公共预算收入的59.52%,社保缴费(单位承担部分)106.12万元占一般公共预算收入的16.71%,住房公积金缴费(单位承担部分)40.96万元占一般公共预算收入的6.45%,离退休费(含遗属生活费)40.85万元占一般公共预算收入的6.43%,办公经费49.85万元占一般公共预算收入的7.85%,会议费0.50万元占一般公共预算收入的0.08%,培训费1.00万元占一般公共预算收入的0.16%,公务接待费0.55万元占一般公共预算收入的0.09%,公务用车运行维护费2.58万元占一般公共预算收入的0.41%,其他商品和服务支出14.70万元占一般公共预算收入的2.30%

4、支出预算情况说明

12022年支出预算总额657.38万元,其中上年结转结余资金支出22.15万元;2022年一般公共预算支出635.23万元,含:工资福利支出525.20 万元占2022年一般公共预算支出的82.68%,商品和服务支出69.18万元占2022年一般公共预算支出的10.89%,对个人和家庭的补助40.85万元占2022年一般公共预算支出的6.43%

2)本年预算三公经费支出3.13元,占2022预算支出总额657.38万元的0.48%,同比上年度的2.74万元增幅14.23%其中:公务接待费预算0.55万元,同比上年0.20万元增加0.35万元;公务用车运行维护费2.58万元,同比上年2.54万元增加0.04万元“三公经费”支出增加的主要原因:一是本年社保经办新系统上线,省级检查和各县联系工作导致接待费增加;二是公车超过使用年限,检修费用增加。

3政府性基金预算支出情况。2022没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

本年度无项目支出预算安排。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2022我单位运行经费预算77.22元,其中:年初预算细化运行经费办公费4.30万元,水电费1.34万元,邮电费4.68万元,物业管理费1.33万元,差旅费11.40万元,培训费1.00万元,会议费0.50万元,公务接待0.55万元,其他交通费26.80万元,其他商品和服务支出14.70万元,公务用车运行维护费2.58万元,其他工资福利(社聘人员公积金)1.32万元,伙食费6.72万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2022初,国有资产合计132.72万元,其中:流动资产97.26万元,固定资产35.46万元。

(三)部门政府采购情况

2022本单位政府采购预算0万元

(四)预算绩效说明

12022,本部门(单位)资金总657.38元,整体绩效目标为:根据单位职能职责,完成本年度省级下达参保目标任务数;完成本年度社会保险基金的参登记、待遇审核发放、欠费清理收回和档案管理工作;组织实施社保基金、单位内部控制风险排查工作,不断提高社保基金、财政拨款资金的绩效运行监控,确保资金使用安全;督促各级财政代缴资金及时到位,维护参保人员权益;各项待遇按时足额发放,提高参保人员幸福感;部门经费厉行节约,确保单位日常工作正常开展。

22022实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及财政拨款预算0万元。

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

(州社保局)附件二-1(机关及参公事业):2022年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls



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