附件1：

               目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2022年度预算收支预算总表

表二：2022年度部门收入总表

表三：2022年度部门支出总表

表四：2022年度财政拨款收支总表

表五：2022年度一般公共预算支出表

表六：2022年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2022年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2022年政府性基金预算支出表

表九：2022年部门整体支出绩效目标

表十：2022年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

（一）部门主要职能

黔东南州就业局主要负责全州城镇新增就业、失业人员再就业、困难人员就业、城镇登记失业率工作；负责全州就业补助资金管理使用服务工作；负责全州农民、贫困劳动力、两后生等培训服务工作；负责东西部劳务协作服务工作；负责城乡劳动力统计、调查、分析服务工作；负责全州贫困劳动力就业创业、易地扶贫搬迁劳动力就业创业服务工作；负责全州创业指导服务工作；负责全州创业担保贷款服务工作；负责全州促进大中专毕业生就业服务等工作。　

（二）部门预算单位构成

黔东南州就业局是黔东南州人力资源和社会保障局下属参照公务员管理的事业单位，为一级预算单位。

（三）部门人员构成

黔东南州就业局事业单位总编制人数为25人。2021年底，在职实有人数为23人，退休人员为8人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

1. 预算收入情况。黔东南州就业局2022年度预算总收入为552.23万元，其中：一般公共预算拨款收入为460.74万元，占收入预算总比83.43%；上年结转结余资金为91.49万元，占收入预算总比16.57%。

2. 预算支出情况。黔东南州就业局2022年度预算总支出为552.23万元，其中：社会保障和就业支出数为521.93万元，占预算支出总比94.51%；住房保障支出数为30.30万元，占预算支出总比5.49%。

（二）收支增减变化情况说明

1. 收入变化情况。黔东南州就业局2022年度预算收入数为552.23万元，较2021年度预算收入数372.62万元增加179.61万元，同比增加48.20%。

2. 支出变化情况。黔东南州就业局2022年度预算支出数为552.23万元，较2021年度预算支出数372.62万元增加179.61万元，同比增加48.20%。

3. 收支变化情况原因分析。黔东南州就业局2022年度预算收支同比上年增加的主要原因为：一是在职人员工资水平有所提高，工资部分收支预算较上年度增加；二是2022年度新增绩效工资收支预算78万元；三是2022年度上年结转结余资金收支预算较上年度增加。

（三）收入预算情况说明

黔东南州就业局2022年度收入总预算金额为552.23万元，其中：一般公共预算拨款基本收入440.74万元，占比79.81%；一般公共预算项目收入20万元，占比3.62% ；上年结转结余资金收入91.49万元，占比16.57%。

财政批复2022年度一般公共预算拨款收入460.74万元，其中：社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--就业管理事务（2080106）收入351.92万元，占本年一般公共预算拨款收入的76.38%；社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）收入35.32万元，占本年一般公共预算拨款收入的7.67%；社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）收入17.66万元，占本年一般公共预算拨款收入的3.83%；卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗（2101101）收入25.54万元，占本年一般公共预算拨款收入的5.54%；住房保障支出--住房改革支出--住房公积金（2210201）收入30.30万元，占本年一般公共预算拨款收入的6.58%。

（四）支出预算情况说明

1. 支出预算总体情况。黔东南州就业局2022年度支出总预算金额为552.23万元，其中：一是黔东南州就业局2022年度一般公共财政预算基本支出440.74万元，含：工资福利支出369.17万元、商品和服务支出51.07万元、对个人和家庭的补助支出20.50万元；二是黔东南州就业局2022年度一般公共财政预算项目支出20万元（“驻外劳务联络工作站相关工作经费支出”项目）；三是黔东南州就业局2022年度上年结转结余资金支出91.49万元，含：工资福利支出14.24万元、商品和服务支出0.69万元、对个人和家庭的补助支出0.16万元、“就业补助资金”项目48.84万元、“驻外劳务联络工作站相关工作经费支出”项目16.54万元、“2021年招募‘三支一扶’人员相关工作经费”项目11.03万元。

2. 部门预算“三公经费”情况。黔东南州就业局2022年度“三公经费”预算共2.69万元，较2021年度预算减少2.11万元、降低43.96%，主要原因是公务用车运行维护费预算减少。其中：一是2022年度公务用车运行维护费预算1.89万元，较2021年度减少2.11万元、降低52.75%，减少的主要原因为：按照国家和省“厉行节约”的相关要求，进一步压缩公车用车运行维护费；二是2022年度公务接待费预算0.80万元，与2021年度预算保持一致；三是2022年度因公出国（境）费预算0万元，继续实行零预算，与2021年度预算保持一致，原因为：我局2022年度无因公出国（境）计划。

3. 政府性基金预算支出情况。黔东南州就业局2022年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

黔东南州就业局2022年度一般公共财政预算项目支出共20万元，为：“驻外劳务联络工作站相关工作经费支出”项目，具体情况如下：

（一）项目概况。根据《中共黔东南州委办公室 黔东南州人民政府办公室关于成立黔东南州就业扶贫劳务输出协调工作领导小组及劳务联络工作站的通知》文件精神，为巩固脱贫攻坚成果有效衔接乡村振兴，积极发展劳务经济，引导脱贫劳动力转移就业，切实做好外出务工人员跟踪服务，有效维护外出务工人员合法权益，搭建外出务工人员与家乡的信息桥梁，确保外出务工群众能够长期稳定就业，有持续的劳务收入，设立“驻外劳务联络工作站相关工作经费支出”项目。

（二）用途。用于保障驻外劳务联络工作站及与开展驻外劳务联络工作站相关工作所需的经费支出，确保驻外劳务联络工作站各项工作正常开展。

（三）使用方向。用于驻外劳务联络工作站及与开展驻外劳务联络工作站相关工作所需的办公、会议、公务接待、差旅等费用支出。

（四）资金分配方案。专项用于驻外劳务联络工作站及与驻外劳务联络工作站相关的日常办公经费、会议费、公务接待费、差旅费等支出，具体资金使用结合驻外劳务联络工作站各项工作开展实际，按需支出。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2022年我单位运行经费预算为51.07万元，其中：办公费9.53万元、印刷费2万元、手续费0.10万元、水费0.10万元、电费2.40万元、邮电费1.70万元、物业管理费1万元、差旅费8万元、其他交通费用19.90万元、会议费2万元、培训费0.50万元、公务接待费0.80万元、公务用车运行维护费1.89万元、维修费0.15万元、其他商品和服务支出（含党建经费支出）1万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2022年初，黔东南州就业局国有资产合计592.37万元，其中：流动资产351.68万元，固定资产240.54万元、无形资产0.15万元。

（三）部门政府采购情况

2022年本单位政府采购预算0万元，无采购项目。

（四）预算绩效说明

1. 2022年，本单位资金总额552.23万元，整体绩效目标为：2022年，将持续按照省委省政府、州委州政府部署安排，围绕“四新”主攻“四化”，坚持以“稳就业”“保就业”为主线，以巩固拓展脱贫攻坚就业帮扶成果有效衔接乡村振兴为重点，积极落实促进就业各项政策措施，着力提升就业质量，稳定就业总量。力争2022年完成城镇新增就业5.64万人以上，失业人员再就业8500人，就业困难人员实现就业6800人；促进农村劳动力转移就业7.42万人，开展职业技能培训3.49万人次以上；确保脱贫劳动力、易地扶贫搬迁劳动力和边缘易致贫劳动力家庭实现“一户一人”以上稳定就业。

2. 2022年实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算20万元。

（1）一级项目名称：“驻外劳务联络工作站相关工作经费支出”项目。

（2）绩效中长期目标：有序推进劳务联络工作站各项工作，搭建外出务工人员与家乡的信息桥梁，确保外出务工群众能够长期稳定就业。

（3）绩效年度目标：在财政资金的保障下，切实发挥劳务联络工作站作用，确保劳务联络工作站各项工作的有序推进，为深入推进就业工作，巩固脱贫攻坚成果，积极发展劳务经济，引导脱贫劳动力转移就业，切实做好外出务工人员跟踪服务，有效维护外出务工人员合法权益，搭建外出务工人员与家乡的信息桥梁，确保外出务工群众能够长期稳定就业，有持续的劳务收入提供保障。

（4）项目长期绩效指标：①数量指标：每年度前往劳务联络工作站开展工作次数≥10次；②质量指标：有序推进劳务联络工作站各项工作=完成驻外劳务联络工作站各项工作任务；③时效指标：每年度下达项目资金预算及时率≥80％；④成本指标：控制在年度资金预算范围内≤每年度资金预算；⑤社会效益指标：巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴=有效巩固；⑥服务对象满意度指标：驻地黔东南籍劳动者满意度≥80％。

（5）项目年度绩效指标：①数量指标：前往劳务联络工作站开展工作次数≥10次；②质量指标：有序推进劳务联络工作站各项工作=完成驻外劳务联络工作站各项工作任务；③时效指标：下达年度项目资金预算及时率≥80％；④成本指标：控制在年度资金预算范围内≤20万元；⑤社会效益指标：巩固拓展脱贫成果有效衔接乡村振兴=有效巩固；⑥服务对象满意度指标：驻地黔东南籍劳动者满意度≥80％。

（五）专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5. 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13. 事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件二

附件二：黔东南州就业局2022年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls