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  • 信息名称: 贵州省黔东南州就业局2020年度部门决算

贵州省黔东南州就业局2020年度部门决算

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目  录

一、贵州省黔东南州就业局单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州就业局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州就业局2020年度部门决算情况说明(一)贵州省黔东南州就业局2020年度收入支出决算总体情况说明(二)贵州省黔东南州就业局2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州就业局2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州就业局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州就业局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州就业局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州就业局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔东南州就业局单位概况

(一)主要职能

负责全州城镇新增就业、失业人员再就业、困难人员就业、城镇登记失业率工作;负责全州就业补助资金管理使用服务工作;负责全州农民、贫困劳动力、两后生等培训服务工作;负责东西部劳务协作服务工作;负责城乡劳动力统计、调查、分析服务工作;负责全州贫困劳动力就业创业、易地扶贫搬迁劳动力就业创业服务工作;负责全州创业指导服务工作;负责全州创业担保贷款服务工作;负责全州促进大中专毕业生就业服务等工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)为黔东南州人力资源和社会保障局下属参公事业单位,内设综合科、公共就业服务科、培训服务科、人力资源市场和开发科、就业扶贫服务科、创业就业服务科6个科室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州就业局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州就业局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州就业局2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州就业局2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔东南州就业局2020年度收支决算总计701.11万元,与2019年相比,减少204.12万元,降低22.55%。变动的主要原因是:2020年度项目资金收支较2019年度减少。

(二)贵州省黔东南州就业局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计464.08万元,其中:财政拨款收入430.83万元,占92.84%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入33.25元,占7.16%。

(三)贵州省黔东南州就业局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计490.66万元,其中:基本支出369.55万元,占75.32%;项目支出121.11万元,占24.68%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州就业局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州就业局2020年度财政拨款收入支出决算总计451.71万元。与2019年相比,减少21.05万元,降低4.45%。变动的主要原因是:2020年度奖金收入支出较2019年度减少。

(五)贵州省黔东南州就业局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州就业局2020年度一般公共预算财政拨款支出427.24万元,占本年支出合计的87.07%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出减少22.13万元,降低4.92%。变动的主要原因是:2020年度奖金收入支出较2019年度减少。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州就业局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出76.01万元,占17.79%;社会保障和就业支出科目(类)支出316.01万元,占73.97%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出16.76万元,占3.92%;住房保障支出(类)支出科目18.46万元,占4.32%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州就业局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为319.89万元,支出决算为427.24万元,完成当年预算的133.56%。决算数大于预算数的主要原因是:根据预算编制要求,年初预算数未预算本年度奖金支出,同时因本年度晋级晋档在职人员工资水平提升等因素人员经费支出增加。其中:

(1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为76.01万元,完成当年预算的 %。决算数大于预算数的主要原因是:该科目支出为2020年度奖金支出,根据预算编制要求,奖金未纳入年初预算,因此导致决算数大于预算数。

(2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。当年预算为235.22万元,支出决算为266.88万元,完成当年预算的113.46%。决算数大于预算数的主要原因是:2020年度因晋级晋档,在职人员工资水平整体上升等因素导致决算数大于预算数。  

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。当年预算20.18万元,支出决算为19.95万元,完成当年预算的98.86%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年度支付退休人员工资时,优先使用上年结余的离退休费指标0.48万元,但该笔资金根据2019年度政府收支分类科目规定计入“社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)”科目,因此导致“社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)”科目决算数小于预算数。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算21.39万元,支出决算为20.60万元,完成当年预算的96.31%。决算数小于预算数的主要原因是:2020年度按规定根据在职人员工资实际情况核算应缴机关事业单位基本养老保险金额,实际缴纳金额小于年初预算测算金额,因此导致决算支出数小于预算数。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算10.07万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:年中财政收回职业年金指标10.07万元统一缴纳,因此导致决算支出数小于预算数。

(6)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。当年预算0万元,支出决算为8.58万元,完成当年预算的%。决算数大于预算数的主要原因是:该科目指标为上年结余资金,无当年预算,2020年度根据实际工作开展情况使用该科目结余资金支付2020年招募“三支一扶”人员笔试、面试经费支出,因此导致决算数大于预算数。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算14.57万元,支出决算为16.76万元,完成当年预算的115.03%。决算数大于预算数的主要原因是:2020年度因晋级晋档,在职人员工资水平整体上升,对应的行政单位医疗缴费金额增加,因此导致决算数大于预算数。

(8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算18.46万元,支出决算为18.46万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(六)贵州省黔东南州就业局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州就业局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出369.23万元,其中:人员经费317.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等;公用经费52.01万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、其他交通费用、邮电费等。

(七)贵州省黔东南州就业局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.30万元,支出决算为4.95万元,完成预算的93.40%,决算数小于预算数,主要原因是公务用车运行维护费决算数小于预算数。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.95万元,比上年增加0.23万元,增长4.87%,增长原因是:公务用车运行维护费支出较上年增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少0.35万元,降低100%,降低原因是:2020年度未安排人员出国(境);公务用车购置及运行维护费支出4.09万元,占“三公”经费支出总额的82.63%,比上年增加0.55万元,增长15.54%,增加原因是:2020年为脱贫攻坚收官之年,为指导县市做好就业扶贫各项工作,我局领导干部下县、乡、村督促指导工作力度空前加大,导致公务用车运行维护费支出增加;公务接待费支出0.86万元,占17.37%,比上年增加0.03万元,增长3.61%,增长原因是:2020年度公务来访人员及次数增加,导致公务接待费支出增加。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元,完成预算的  %。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费4.50万元,支出决算4.09万元,完成预算的90.89%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费4.09万元。主要用于:油费1.87万元、过路费0.84万元、维修保养费0.65万元、保险费0.50万元等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费0.80万元,支出决算0.86万元,完成预算的107.50%。具体是国内公务接待支出0.86万元。

国内公务接待支出0.86万元,主要是接待各县工作人员汇报、对接相关工作餐饮费用支出。贵州省黔东南州就业局2020年国内公务接待15批次,94人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州就业局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州就业局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2020年贵州省黔东南州就业局机关运行经费支出52.01万元,比2019年增加2.63万元,增长5.33%,变动的主要原因是:2020年为脱贫攻坚收官之年,为指导县市做好就业扶贫各项工作,我局领导干部下县、乡、村督促指导工作力度空前加大,差旅费、公务运行维护费等支出增加。

2. 政府采购支出情况

贵州省黔东南州就业局2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3. 国有资产占用情况

截至2020年12月31日,贵州省黔东南州就业局共有车辆1辆,其中:副部(省)级以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4. 2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算整体支出及项目支出开展了绩效自评工作。2020年,我单位认真履行部门职能职责,深入贯彻落实州委、州政府和省人力资源社会保障厅的决策部署,扎实推进就业创业各项工作,较好的完成了年初确定的各项工作任务。我单位通过成立单位内部绩效自评领导小组对单位整体支出绩效及2个公共预算财政拨款项目从项目组织实施、资金使用管理、绩效运行跟踪监控及产生的绩效等方面进行绩效自评,涉及资金430.83万元,自评覆盖率达到100%。

(2)贵州省黔东南州就业局2020年度部门整体支出绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标,贵州省黔东南州就业局较好的完成了年初确定的各项目标任务,自评得分为95.80分。存在问题:一是“驻外劳务联络工作站相关工作经费支出”项目因优先使用上年结余资金,同时年中广州站又经州政府同意追加预算资金(资金纳入驻广办统一开支),导致该项目预算使用率偏低;二是部分绩效指标及目标值可进一步细化和量化。

附:2020年度部门整体支出绩效自评表

(3)部分项目支出绩效自评结果

项目一:驻外劳务联络工作站相关经费支出项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为88分。该项目年初预算财政拨款金额30万元,年中经州人民政府批准调减5.50万元,实际财政拨款金额24.50万元。存在问题:预算执行率不够高。“驻外劳务联络工作站相关工作经费”项目预算执行率48.91%。主要原因:因优先使用上年结余资金,同时杭州人社部门帮助解决驻站人员住宿问题,大幅减少驻站人员房租费用,导致该项目预算使用率偏低。

附:驻外劳务联络工作站相关经费支出项目支出绩效自评表

项目二:就业工作经费

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为96分。存在问题:部分绩效指标及目标值可进一步细化和量化。

附:就业工作经费项目支出绩效自评表

(4)部分重点项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项):反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项):反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

贵州省黔东南州就业局2020年度部门决算公开附表.xls

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