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  • 信息分类: 财政信息
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  • 信息名称: 贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度部门决算

贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度部门决算

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目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、2020年度部门决算情况说明

(一) 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    (二) 单位2020年度收入决算情况说明

(三) 单位2020年度支出决算情况说明

(四) 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五) 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州社会保险事业局概况

(一)主要职能

1、部门主要职能:

(一)贯彻执行国家颁布实施的各项社会保险政策,标准;(二)负责组织实施企业职工基本养老保险、机关事业单位基本养老保险、职业年金、失业保险、工伤保险、城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保险等工作;(三)负责各项社会保险基金支付、管理、运营工作;(四)编制社会保险基金收支预决算;(五)负责社会保险统计信息工作;(六)组织实施社会保险稽核工作;(七)清理收回社会保险欠费;(八)制定并组织实施全州社会保险服务体系建设规划;(九)组织、指导协调各县(市)开展社会保险经办工作;(十)具体负责州属参保人员的各项社会保险参保登记、待遇审核和发放工作;(十一)组织指导全州企业职工基本养老保险、城乡居民基本养老保险、工伤保险、机关事业单位基本养老保险、失业保险及职业年金档案的建设工作;(十二)负责州本级社会保险业务档案和财务档案的收集、整理、电子化、归档、保管、销毁和交接工作;(十三)负责全州社会保险经办信息化建设工作;(十四)承办省级业务主管部门,州委、州政府,州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1、部门预算单位:根据州委编办《关于州人力资源社会保障局所属事业单位有关机构编制事项的批复》(黔东南编办发〔2019〕166号)和《关于调整黔东南州社会保险事业局事业编制的通知》(黔东南编办通〔2019〕85号)精神,州社会保险事业局设综合科、基金财务科、社会保险稽核科、参保登记管理科、机关事业单位养老保险待遇审理科、城乡居民基本养老保险科、社会化管理服务科、档案管理科、信息系统管理科等11个正科级机构。

2、部门人员构成:核定事业编制37名(含工勤5名),其中:局长1名,副局长2名,内设机构正副科级领导职数17名,其他机构数编制事项维持不变,由财政全额预算拨款。本年度单位在职人员33人(其中工勤人员4人),退休人员19人。从预算单位构成看,黔东南州社会保险事业局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度部门决算情况说明(一)贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度收入支出决算总体情况说明贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度收支决算总计946.99万元(含上年结余19.36万元),与2019年834.76万元相比,增加112.23万元,增长13.44%。本年同比上年除收到财政拨入代付资金“州直国有企业职教幼教退休教师生活补助”和“州直国有企业离休老干目标奖”外,增幅主要原因是:一是收到财政拨入代付资金“水利工程队等原试点补差”资金93.50万元;二是收到代付资金“州直企业建国初期参加工作退休生活补助”7.00万元;三是代付资金“州直企业离休干部统筹外生活补贴”138.00万元。(二)贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计927.63万元,其中:财政拨款收入927.63万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计899.61万元,其中:基本支出567.65万元,占63.10%;项目支出331.96万元,占36.90%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度财政拨款收支决算总计946.99万元(含上年结余19.36万元),与2019年834.76万元相比,增加112.23万元,增长13.44%。本年同比上年除收到财政拨入代付资金“州直国有企业职教幼教退休教师生活补助”和“州直国有企业离休老干目标奖”外,增幅主要原因是:一是收到财政拨入代付资金“水利工程队等原试点补差”资金93.50万元;二是收到代付资金“州直企业建国初期参加工作退休生活补助”7.00万元;三是代付资金“州直企业离休干部统筹外生活补贴”138.00万元。

(五)贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度一般公共预算财政拨款支出899.61万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加815.41万元,增长10.33%。增幅原因:本年除支付财政拨入代付资金“州直国有企业职教幼教退休教师生活补助”113.63万元和“州直国有企业离休老干目标奖”23.24万元外,另有代付资金:一是支付“水利工程队等原试点补差”资金93.50万元;二是支付“州直企业建国初期参加工作退休生活补助”7.00万元;三是支付“州直企业离休干部统筹外生活补贴”94.59万元。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度一般公共预算财政拨款支出899.61万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)114.91万元,占12.77%;社会保障和就业支出(类)734.50万元,占81.65%;医疗卫生与计划生育支出(类)23.75万元,占2.64%:住房保障支出(类)26.45万元,占2.94%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为574.96万元,支出决算为899.61万元,完成当年预算的156.46%。决算数大于预算数的主要原因是:

(1)“一般公共服务支出”(类)“其他一般公共服务支出”(款)“其他一般公共服务支出”(项)年初预算数为0万元,决算支出114.91万元,决算数大于预算数,是因为根据财政部门2020年初预算编制要求,预算编制不含职工年度目标考核奖金;但2020年决算支出含“其他一般公共服务支出”(项)付职工年度目标考核奖金114.91万元;

(2)“社会保障和就业支出”(类)“人力资源和社会保障管理事务”(款)“行政运行”(项)年初预算307.27万元,决算支出320.91万元,完成年初预算数的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是:一是本年新进2名在编人员,其工资指标预算不在2020年年初预算内;二是本年度在职人员因晋级晋档工资指标预算追加。

(3)“社会保障和就业支出”(类)“人力资源和社会保障管理事务”(款)“社会保经办机构”(项)年初预算0万元,决算支出39.25万元,决算数大于预算数的主要原因是:一是2020年年初预算数不包括非税收入(劳动能力鉴定费)支付劳动能力鉴定工作中专家费和开展劳动能力鉴定相关的办公用品费用等,决算数包括支付专家鉴定费及办公费用16.01万元;二是预算数不含代付资金离“州直企业离休干部目标奖”,决算数含该项支出23.24万元。

(4)“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位离退休”(款)“ 归口管理的行政单位离退休”(项)年初预算37.34万元,决算支出36.59万元,完成年初预算的97.99%,决算数小于预算数的主要原因是:本年退休费和抚恤金用“行政运行”指标支付3.39万元导致实际决算数小于预算数,本年实际退休费和抚恤金支出39.51万元。

(5)“社会保障和就业支出”(类)“行政事业单位离退休”(款)“  机关事业单位基本养老保险缴费支出”(项)年初预算30.63万元,决算支出29.02万元,完成年初预算的94.74%,支出决算数小于预算数的主要原因是:本年1月新增退休人员一人,导致支出减少。

(6)“社会保障和就业支出”(类)“其他社会保障和就业支出”(款)“ 其他社会保障和就业支出”(项)年初预算138万元,决算支出308.72万元,完成年初预算的223.71%,决算数大于预算数的主要原因是:一是本年年初预算的“州直企业离休干部统筹外生活补贴”138万元实际支付94.59万元,结余资金43.41万元结转下年支付,二是代付资金“州直国有企业职教幼教退休教师生活补助”113.63万元、“州直国有企业离休老干目标奖”23.24万元、“水利工程队等原试点补差”资金93.50万元和“州直企业建国初期参加工作退休生活补助”7.00万元,根据单位职能职责,未纳入我单位年初预算编制,支出决算数在我单位代付,导致支出决算数大于预算数。

(7)“医疗卫生与计划生育支出”(类)“行政事业单位医疗”(款)“行政单位医疗”(项)年初预算20.86万元,决算支出23.75万元,完成年初预算的113.85%,决算数大于预算数的主要原因是:本年8月、12月新进两名人员导致支出费用增加。

(8)“住房保障支出”(类)“住房改革支出”(款)“ 住房公积金”(项)年初预算26.45万元,决算支出26.45万元,完成年初预算的100%。

(六)贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出567.65万元,其中:

人员经费488.95万元,主要包括基本工资、津贴补贴、年终目标奖、住房公积金、缴纳职工养老保险和医疗保险等、其他工资福利支出(社聘人员工资及社保、医保、公积金缴费)、退休费、抚恤金等。

公用经费78.70万元,主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、公务接待费、培训费、劳务费(劳动能力鉴定费)、委托业务费、公务用车运行维护费、其它交通费、其他商品和服务支出等。

(七)贵州省黔东南州社会保险事业局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.42万元,支出决算为1.36万元,决算数小于预算数,主要原因是:厉行节约,减少公务接待的开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.36万元,比上年2.38万元减少1.02万元,降低42.86%。其中,本年度因公出国(境)出境0万元,占“三公”经费支出总额的0%;公务用车购置及运行维护费支出1.19万元,占“三公”经费支出总额的87.50%,比上年减少0.97万元,降低44.91%,减少的主要原因是本年公车使用比上年减少,费用降低;公务接待费支出0.17万元,占“三公”经费支出总额的12.5%,比上年减少0.05万元,降低22.73%,减少原因是坚持厉行节约,合理开支。具体情况如下:

(1)本年度因公出国(境)出境预算0.00万元,支出决算0.00万元,全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费预算2.22万元,支出决算1.19万元,完成预算的53.60%。其中,公务用车购置0.00万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费1.19万元。主要用于:公务出差用车燃料费、过桥过路费、保险费和维修费等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费预算0.20万元,支出决算0.17万元,完成预算的85%。具体是:国内公务接待支出0.17万元,主要是接待省厅领导和县(市)经办机构人员工作用餐等。2020年国内公务接待2批次,11人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔东南州社会保险事业局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元,本年支出0.00万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

黔东南州社会保险事业局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年机关运行经费支出78.70万元,比2019年101.20万元,降低22.23%,主要原因是因公用经费紧张:一是解聘临聘人员,支出费用减少;二是缩减办公费用支出和单位职工体检费支出。

2、政府采购支出情况。

2020年度政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,单位共有车辆1辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。我单位认真履行部门职能职责,深入贯彻落实州委、州政府和省人社厅的决策部署,扎实推进社保各项工作,比较好的完成了年初确定的各项工作任务。我单位部门预算资金从项目组织实施、资金使用管理、绩效运行跟踪监控以及所产生的绩效等方面进行综合自评,通过成立单位内部绩效自评领导小组对部门整体支出和2个项目资金进行绩效自评,涉及资金927.63万元,自评覆盖率达到100%。

(2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:代付2020年度州直离休干部目标绩效、州直国有企业职教幼教生活补助、水利工程队等原试点补差、州直企业建国初期参加工作退休生活补贴支出项目

根据我单位职能职责,代付资金不属于我单位年初预算编制范围,年初未设定的绩效目标,自评得分为100分。发现的主要问题及原因:根据部门职责编制的年初预算项目资金挂入我单位账户代付,与州社保局的职能职责和预算编制要求不符,不利于资金的管理及评估、不利于强化资金风险防控措施,不利于我单位绩效自评。

附:代付2020年度州直离休干部目标绩效、州直国有企业职教幼教生活补助、水利工程队等原试点补差、州直企业建国初期参加工作退休生活补贴支出项目支出绩效自评表

项目二:2020年度州直企业离休干部统筹外生活补贴项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为92分。发现的主要问题及原因:预算资金执行率完成年初预算的69%。完成率偏低的主要原因是:一是因职能职责的划转,离休老干遗孀生活补贴的待遇支付由医保局支付,二是离休干部人员的死亡导致支出减少。

附:2020年度州直企业离休干部统筹外生活补贴项目支出绩效自评表

(3)黔东南州社会保险事业局2020年度部门整体支出绩效自评结果

根据年初设定的部门绩效目标,本年度我单位较好的完成年初确定的各项工作任务,自评得分为92分。发现的主要问题:预算绩效工作因经验不足,绩效管理信息等基础建设比较薄弱,自身绩效评价不够全面,对财政部门要求重点工作有待提高。

附:2020年度部门整体支出绩效自评表

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映行政单位(包括 实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项):反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

2020年部门决算、三公经费公开(审).xls

2020年黔东南州社会保险事业局项目资金(2个)绩效自评表.xls

州社会保险事业局2020年部门整体支出绩效自评表.xls


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