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  • 索引号: 000014349/2021-2989341
  • 信息分类: 财政信息
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  • 信息名称: 贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度部门决算

贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度部门决算

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目录

一、贵州省黔东南州人力资源和社会保障局单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    (二)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局单位2020年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局单位2020年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔东南州人力资源和社会保障局单位概况

(一)主要职能

1.贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策。拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场,提供人力资源市场服务,促进人力资源合理流动、有效配置。

3.负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,牵头拟订高校毕业生就业政策。完善公共就业创业服务体系,落实就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训机制,会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策。扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作。按照规定指导有关部门引进人才在本州就业的管理工作。承担就业联席会议日常工作。

4.统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准,贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策规定。做好养老、失业、工伤保险关系转续。会同有关部门拟订有关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划,并建立统一的社会保险公共服务平台。会同有关部门编制全州有关社会保险基金预决算草案。参与拟订全州社会保障基金征缴实施细则和拟订全州社会保障基金支付、管理、运营实施细则;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5.做好就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.审核各县(市)事业单位公开招聘方案和高层次、急需紧缺人才引进计划。会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法,负责州级事业单位工作人员和工勤人员的招聘及考核工作,参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作,拟订事业单位工作人员岗位设置管理和继续教育规章制度并组织实施,牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作,配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7.贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配制度改革和企事业单位工作人员福利及退休政策规定,建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。

8.会同有关部门落实国家表彰奖励制度,承担表彰奖励日常管理工作。

9.统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,保障职工合法权益。完善劳动关系协商协调机制。督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

10.贯彻落实工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、工伤保险医疗服务协议机构等管理办法,并监督执行。

11.会同有关部门拟订农民工工作的政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12.配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

13.受理和办理国家、省人民政府和上级业务部门下放、委托的审批事项及其他工作事项。

14.受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

15.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16.完成州委、州政府、省人力资源社会保障厅交办的其他任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

黔东南州人力资源和社会保障局包含行政机关1个,内设11个科室,下属参公事业单位4个,即:黔东南州社会保险事业局、黔东南州就业局、黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院,下属财政全额补助事业单位2个,即:黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息中心。黔东南州社会保险事业局和黔东南州就业局财务独立核算。

从预算单位构成看,黔东南州人力资源和社会保障局部门决算包括:行政单位1个,即局机关;参照公务员法管理的事业单位2个,为黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院;财政全额补助事业单位2个,为黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息中心。

二、贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度收支决算总计7,250.71万元,与2019年相比,增加4784.60万元,上升194.01%。主要原因是:2020年中收到公共实训基地建设项目中央基建投资预算(拨款)5000.00万元
  (二)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计7,101.26万元,其中:财政拨款收入7,098.13万元,占99.96%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3.13万元,占0.04%。

(三)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1,963.92万元,其中:基本支出1,341.24万元,占68.29%;项目支出622.68万元,占31.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收支决算总计7,243.11万元。与2019年相比,增加4792.91万元,上升195.61%。主要原因是:2020年中收到公共实训基地建设项目中央基建投资预算(拨款)5000.00万元

(五)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出1,961.6万元,占本年支出合计的99.88%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出2125.17万元,减少163.57,下降7.70%。主要原因是:厉行节约,控制成本,行政运行支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出1633.21万元,占83.26%;社会保障和就业支出科目(类)支出202.11万元,占10.30%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出59.97万元,占3.06%;住房保障支出科目(类)支出66.31万元,占3.38%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为7098.13万元,支出决算为1961.60万元,完成当年预算的27.64%。决算数于预算数(的主要原因是:一是厉行节约,加强部门资金支出管理;二是部分项目未完成,结转资金下年支出2020年中收到的公共实训基地建设项目中央基建投资预算(拨款)5000.00万元,2020年无支出,全部结转下年使用。其中:

(1)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)。当年预算为790.76万元,支出决算为797.86万元,完成当年预算的100.90%。决算数于预算数的主要原因是:2019年末结转年终一次性奖金2020年发放。

(2)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为662.38万元,支出决算为568.08万元,完成当年预算的85.76%。决算数小于预算数的主要原因是:一是厉行节约,加强部门资金支出管理;二是部分项目未完成,结转下年支出

(3)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为267.26万元,支出决算为267.26万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:2020年进一步加强部门预算收支管理,实现收支平衡。

4社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。当年预算为94.64万元,支出决算为54.61万元,完成当年预算的57.70%。决算数小于预算数的主要原因是:部分人事档案管理相关设备尚未采购,2020年干部人事档案归口集中管理工作经费未使用完,结转下年使用

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。当年预算为74.95万元,支出决算为74.85万元,完成当年预算的99.87%。决算数小于预算数的主要原因是年末结转结余资金0.1万元。

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为77.21万元,支出决算为72.47万元,完成当年预算的93.86%。决算数小于预算数的主要原因是:年中人员退休,年末结转结余资金4.74万元。

7社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为4.05万元,支出决算为0.18万元,完成当年预算的4.44%。决算数小于预算数的主要原因是:年中人员退休,年末结转结余资金3.87万元。

8医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为60.57万元,支出决算为59.97万元,完成当年预算的99.01%。决算数小于预算数的主要原因是:年中人员退休,年末结转结余资金0.60万元。

9住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为66.31万元,支出决算为66.31万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:2020年进一步加强部门预算收支管理,实现收支平衡。

(六)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,338.91万元,其中:人员经费1,158.2万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等;公用经费180.71万元,主要包括办公费、水电费、差旅费、印刷费、手续费、邮电费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(七)贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元,支出决算为15.95万元,完成预算的53.17%,决算数小于预算数,主要原因是认真贯彻落实中央、省州相关规定,我局本着“从严、从紧”、厉行节约的原则,严格控制三公经费,支出减少  

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算15.95万元,比上年减少8.62万元,下降35.05%,原因是:一是因疫情影响,2020年没有人员出国,因公出国(境)费用无支出;二是公务用车购置及运行维护费支出较上年下降;三是因疫情影响,来访人数减少,公务接待次数较往年大幅下降,公务接待支出减少其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,比上年减少2.66万元,下降100%,原因是新冠疫情影响,2020年没有人员出国出境公务用车购置及运行维护费支出15.04万元,占“三公”经费支出总额的94.29%,比上年减少4.21万元,下降21.87%,原因是厉行节约,严格控制公务用车运行支出;公务接待费支出0.91万元,占“三公”经费支出总额的5.71%,比上年减少1.76万元,下降65.92%,原因是疫情影响,来访人数减少,公务接待次数较往年大幅下降,公务接待支出减少。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算5万元,支出决算0万元,完成预算的0%。贵州省黔东南州人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:(具体开支内容)

(2)公务用车购置及运行维护费预算20万元,支出决算15.04万元,完成预算的75.2%。其中,公务用车购置0万元,购置0辆公务用车,公务用车运行维护费15.04万元。主要用于:燃油费、维修费、保修费、过桥过路费等等。2020年,贵州省黔东南州人力资源和社会保障局单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费预算5万元,支出决算0.91万元,完成预算的18.20%。具体是:就餐费0.91万元。

国内公务接待支出0.91万元,主要是上级单位及各县对口部门调研、检查指导、工作交流及办理公务等的公务接待支出等。贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年国内公务接待14批次,89人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出XX万元,主要是用于:(具体开支内容)

(九)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元,主要是用于(具体开支内容)

(十)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州人力资源和社会保障局机关运行经费支出180.71万元,比2019年减少12.06万元,下降6.26%,主要原因是:厉行节约,加强部门资金支出管理

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州人力资源和社会保障局2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,贵州省黔东南州人力资源和社会保障局单位共有车辆2辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:XX);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2020年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计5个项目进行了绩效自评,涉及资金168万元,自评覆盖率达到100%。

2)部分项目支出绩效自评结果

项目一:州直事业单位遴选、大中专毕业生招聘项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为97分。发现的主要问题及原因:实际支出超过预算金额。为确保招考公开、公平、公正,笔试、面试环节均采取向第三方有资质机构购题的方式,特别是疫情防控工作量增大,招聘成本增加

附:项目支出绩效自评表



2020年项目自评表

项目名称

州直单位遴选(选调)、大中专毕业生招聘

资金流向

州本级

主管部门

黔东南苗族侗族自治州
人力资源和社会保障局

主管部
门代码

903502

实施单位

黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级

项目预算执行情况(万元)

年初预算数  

12.00

实际执行数  

254.24

         其中:财政拨款

12.00

         其中:财政拨款

254.24

    其他收入


    其他收入


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.通过开展州直事业单位公开遴选(选调)工作,形成鼓励人才在基层成长,行政事业单位人员从基层来的选人用人导向。2.通过开展大作中毕业生选聘招聘工作,积极引导高校毕业生就业创业,促进就业指导和服务工作。

组织各县市、州直各部门开展事业单位公开招聘及应征入伍大学生、退役士兵专项招聘,笔试、面试环节均采取向第三方有资质机构购题的方式,特别是县市面试采取异地抽取专家考官的方式,确保公开、公平、公正圆满完成各项招聘工作。2020年,全州事业单位共提供2471个招聘计划,其中:州直事业单位计划招聘214人,已进入体检等环节;县市事业单位计划招聘2037人,已办理聘用审批手续1278人;凯里等14个县市计划公开招聘应征入伍大学毕业生160名(其中男145名、女15名),实际招聘办理聘用审批手续106人;县市事业单位计划招聘退役士兵60人。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

预期指标

实际完成指标

产出指标

数量

遴选、招聘次数

≥1次

2次

质量

差错率

≤5%

≤5%

时效

开展遴选、招聘时间

及时开展

及时开展

成本

成本支出

≤30万元

254.24

效益指标

社会效益

建立健全从基层一线培
养选拔干部机制

优化事业单位干部队伍结构

优化事业单位干部队伍结构

满意度指标

服务对象满意度

投诉率

≤5%

未接到投诉

联系人

刘小铁

联系电话

8221353

项目二:劳动保障监察项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为96分。发现的主要问题及原因:实际支出超过预算金额。办案差旅费较以前年度增多,支出相应增加。

附:项目支出绩效自评表

2020年项目自评表

项目名称

劳动保障监察

资金流向

州本级

主管部门

黔东南苗族侗族自治州
人力资源和社会保障局

主管部
门代码

903502

实施单位

黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级

项目预算执行情况(万元)

年初预算数  

5.00

实际执行数  

8.92

         其中:财政拨款

5.00

         其中:财政拨款

8.92

    其他收入


    其他收入


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

2020年,积极贯彻落实保障农民工工资支付条例,扎实开展根治欠薪“夏季专项”和“冬季攻坚”行动,认真落实拖欠农民工工资“黑名单”、重大劳动保障违法行为公布制度,按季收集、公布欠薪失信信息和重大劳动保障违法行为,打击非法用工、恶意欠薪(讨薪)等违法犯罪行为;推进农民工实名制管理、工资专用账户、银行代发工资等制度落实,深入开展农民工工资支付保障综合治理、源头治理、专项治理,扎实抓好农民工工资支付保障。全年全州组织清欠欠薪项目244个,追发6668名农民工工资9231.56万元。指导全州开展用人单位网络书面年审1293户;检查用人单位2775户,协调处理案件199件;程序案件立案48件,结案46件;指导全州开展“双随机一公开”183次,出动执法人员379人(次),监察用人单位431户。向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件25件,公安机关立案19件,劳动保障监察案件按期结案率达到95%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

预期指标

实际完成指标

产出指标

数量

到县市指导人次

≥50人次

≥50人次

质量

年度劳动保障监察
案件
按期结案率

≥95%

≥95%

时效

及时开展劳动监察
培训

及时开展

及时开展

成本

成本支出

≤5.00万元

8.92万元

效益指标

社会效益

实施劳动监察

维护劳动者合法权益

维护劳动者合法权益

满意度指标

服务对象满意度

投诉率

≤5%

未接到投诉

联系人

李广厚

联系电话

8222836

项目人社信息化建设(含金保工程)项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为85分。发现的主要问题及原因:网络安全改造工程于2020年12月开工,开工时间较晚,2021年1月完工,2020年尚未支付相关费用。

附:项目支出绩效自评表

2020年项目自评表

项目名称

人社信息化建设(含金保工程)

资金流向

州本级

主管部门

黔东南苗族侗族自治州
人力资源和社会保障局

主管部
门代码

903502

实施单位

黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级

项目预算执行情况(万元)

年初预算数  

55.00

实际执行数  

12.39

         其中:财政拨款

55.00

         其中:财政拨款

12.39

    其他收入


    其他收入


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

确保全州金保网络线路畅通、全局各办公网络正常,全州人社部门各业务信息系统正常可用,通过采购的网络安全运维服务,提升全州金保网络及我局办公计算机终端的网络安全防护水平。

确保全年全州金保网络线路畅通,全局各办公网络正常,全州人社部门各业务信息系统正常可用;全州金保网络及我局办公计算机终端的网络安全防护水平进一步提高;人社信息化服务水平进一步提升。2020年12月中开始网络安全改造工程,于2021年1月完成,预计将支出21.00万元,后续运行维护费用预计支出18.00万元。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

预期指标

实际完成指标

产出指标

数量

维护次数

4次

4次

质量

全年正常运行天数

≥350天

365天

时效

系统故障恢复响应时间

≤5小时

≤5小时

成本

成本支出

≤55万元

12.39万元

效益指标

社会效益

全州金保网络线路畅通

全年正常使用

全年正常使用

满意度指标

服务对象满意度

投诉率

≤5%

未接到投诉

联系人

杨裕昆

联系电话

13885576195

项目人才博览会、人才引进项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为85分。发现的主要问题及原因:因疫情影响,未能组织开展我州赴省外高校人才引进活动,省人博会未开展线下现场引才活动。

附:项目支出绩效自评表

2020年项目自评表

项目名称

人才博览会、人才引进

资金流向

州本级

主管部门

黔东南苗族侗族自治州
人力资源和社会保障局

主管部
门代码

903502

实施单位

黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级

项目预算执行情况(万元)

年初预算数  

40.00

实际执行数  

9.90

         其中:财政拨款

40.00

         其中:财政拨款

9.90

    其他收入


    其他收入


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

1.根据省委、省政府工作安排,组织开展全州人才引进计划申报工作,制定我州参加中国贵州人才博览会实施方案,4月份组织参加中国贵州人才博览会。2.根据州直和各县(市)用人需求计划,组织开展我州赴省外高校专项引才活动。

受疫情影响,第八届贵州人才博览会只采取线上形式开展,我州没有组织州内用人需求单位赴外开展人才引进活动。2020年组织州直各单位及各县(市)积极参加第八届贵州人才博览会线上专项引才活动,全州共发布引才需求计划2417人,其中博士67人,硕士128人。通过利用贵州人才交流合作网、杭州市引才网,州、县人力资源和社会保障网等平台广泛发布,全州共114家用人单位通过线上接收人才简历12785人,其中:博士17人、硕士3100人。目前,已办理了294名高层次、急需紧缺人才聘用审批手续,其中,硕士78名。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

预期指标

实际完成指标

产出指标

数量

办理高层次、急需紧
缺人才审批人数

≥200人

294人

质量

高层次、急需紧缺人才中硕士以上人数占比

≥15%

0.2653

时效

现场人才博览会举办时间

4月

未举办

成本

成本支出

≤40万元

9.90万元

效益指标

社会效益

政策影响力

广泛宣传发布我州引才需求信息和引才政策,增强全州引才吸引力影响力,引进一批高层次急需紧缺人才。

第八届贵州人才博览会线上专项引才活动发布引才需求计划2417人。利用贵州人才交流合作网、杭州市引才网,州、县人力资源和社会保障网等平台广泛发布,共114家用人单位通过线上接收人才简历12785人。

满意度指标

服务对象满意度

投诉率

≤5%

未接到投诉

联系人

杨丽芬

联系电话

8250274

项目财政予以经费保障的取消收费项目(技工考评、仲裁办案、专业技术人员继续教育、考核手册、证书、聘用合同、登记表等)项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为98分。发现的主要问题及原因:实际支出略低于预算数,主要是考核手册、证书等印刷费减少。

附:项目支出绩效自评表

2020年项目自评表

项目名称

财政予以经费保障的取消收费项目(技工考评、仲裁办案、专业技术人员继续教育、考核手册、证书、聘用合同、登记表等)

资金流向

州本级

主管部门

黔东南苗族侗族自治州
人力资源和社会保障局

主管部
门代码

903502

实施单位

黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级

项目预算执行情况(万元)

年初预算数  

56.00

实际执行数  

40.05

         其中:财政拨款

56.00

         其中:财政拨款

40.05

    其他收入


    其他收入


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

开展培训考评,技工考评培训合格率达到90%以上。依法处理各类劳动人事争议案件,调解成功率达到60%以上,仲裁结案率达到90%以上,仲裁终局裁决率达到40%以上。

2020年技工考评培训合格率达到90%以上,依法处理各类劳动人事争议案件,调解成功率达到60%以上,仲裁结案率达到90%以上,仲裁终局裁决率达到40%以上。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

预期指标

实际完成指标

产出指标

数量

仲裁终局裁决率

>40%

>40%

调解成功率

>60%

>60%

仲裁结案率

>90%

>90%

质量

技工考评培训合格率

≥90%

≥90%

时效

案件办结时间

≤60天

≤60天

成本

成本支出

≤56万元

40.05万元

效益指标

社会效益

案件审理及调解

维护劳动者合法权益

维护劳动者合法权益

满意度指标

服务对象满意度

投诉率

≤5%

未接到投诉

联系人

罗凯艳

联系电话

8238255

年中追加项目一:干部人事档案归口集中管理项目

2020年5月财政预算批复我局干部人事档案归口集中管理项目经费94.64万元,主要用于档案室的基础装修建设,采购档案密集架、灭火装置系统、台式计算机 、 便携式计算机、 高性能电子扫描仪、普通档案扫描仪等。根据设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为91分。发现的主要问题及原因:实际支出略低于预算数,主要是还未采购保密电脑;因各相关单位完善档案进度较慢,办理移交手续单位个数少于计划数1家。

附:项目支出绩效自评表

2020年项目自评表

项目名称

干部人事档案归口集中管理

资金流向

州本级

主管部门

黔东南苗族侗族自治州
人力资源和社会保障局

主管部
门代码

903502

实施单位

黔东南苗族侗族自治州人力资源和社会保障局本级

项目预算执行情况(万元)

年初预算数  

94.64

实际执行数  

54.61

         其中:财政拨款

94.64

         其中:财政拨款

54.61

    其他收入


    其他收入


年度总体目标完成情况

预期目标

目标实际完成情况

完成档案室基础装修建设,采购档案密集架、灭火装置系统及其他办公物品,采购台式计算机 、 便携式计算机、 高性能电子扫描仪、普通档案扫描仪等电子产品,完成档案移交。

完成档案室基础装修建设,采购档案密集架、灭火装置系统及其他办公物品。38家部门档案,目前总共接收到干部人事档案共4257卷,其中在职干部档案2252卷,退休干部档案1808卷,死亡干部档案197卷。开展干部档案审核和办理移交手续情况,目前已完成1456卷在职干部人事档案的初审工作(全部完成初审的单位有26家),完成890卷干部人事档案的复审工作(全部完成复审的单位有19家),18家单位已经办理移交手续(645卷)。离退休和死亡档案审核及办理移交手续,截止目前,已经完成所有单位移交来的2005卷的离退休和死亡干部人事档案的审核工作,26家部门已经整改完善并办理了移交手续(离退休干部档案730卷,死亡干部档案81卷,合计811卷),其余的单位正在办理整改完善工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

指标内容

预期指标

实际完成指标

产出指标

数量

档案接收卷数

≥4000卷

4257卷

质量

办理移交手续单位
个数

≥19个

18个

时效

办理移交手续时间

及时办理

及时办理

成本

成本支出

≤94.64万元

54.61万元

效益指标

社会效益

归口集中管理档案

归口集中管理州直38家
单位科级及以下干部人事档案

归口集中管理州直38家
单位科级及以下干部人事档案

满意度指标

服务对象满意度

投诉率

≤5%

未接到投诉

联系人

向春燕

联系电话

15085650118

年中追加项目二:黔东南州公共实训基地建设项目

2020年中财政预算批复我局黔东南州公共实训基地建设项目资金5000.00万元,根据设定的绩效目标,本项目已完成2020年目标任务,黔东南技师学院已将自评报告报州发改委   

附:项目支出绩效自评表

3)部分重点项目绩效评价结果(如有)。部门可进行适当简化后同步公开。

4)部门单位整体支出绩效自评情况

2020年以来,州人力资源社会保障局坚持以脱贫攻坚为引领,把稳就业保就业作为重中之重,统筹推进人社扶贫、就业创业、社会保障、人才人事、劳动关系等各项工作,取得了一定成效2020年部门整体支出绩效自评为优秀。

围绕稳定就业局势,着力抓好就业工作。

截至2020年12月,全州上报完成城镇新增就业60168人,完成省调减年度目标任务51700人的116.40%。其中:失业人员实现再就业9864人,完成省任务9000人的109.6%;就业困难人员实现就业7184人,完成省任务7000人的102.63%;城镇登记失业率为3.47%,控制在5.0%以内。全州建档立卡贫困劳动力70.4万人,已实现外出务工就业59.98万人,比2019年多5.23万人,实现“一个超过”目标;全州易地扶贫搬迁有劳动力家庭6.86万户劳动力16.57万人,已实现就业6.86万户14.65万人,户均就业2.14人;全州贫困劳动力和易地扶贫搬迁劳动力均实现“一户一人”以上就业目标,“零就业家庭”动态清零。

围绕全民参保目标,着力抓好社会保障。

2020年,全州城镇职工基本养老保险参保39.08万人,完成全年目标任务37.75万人的103.54%。其中:执行企业制度在职职工参保18.44万人,完成全年目标任务17.18万人的107.36%。执行机关事业单位制度在职职工参保人数11.02万人,完成全年目标任务11.01万人的100.08%。全州城乡居民养老保险参保228.04万人,完成全年目标任务225.2万人的101.26%。全州失业保险参保人数13.25万人,完成全年失业保险参保人数目标任务12.32万人的107.54%。全州工伤保险参保36.30万人,完成全年工伤保险参保人数目标任务31.71万人的114.46%。1-12月,全州共发放各项社会保险待遇501447万元。其中,企业职工养老保险待遇178964万元、机关事业单位养老保险待遇236498万元、职业年金待遇2238万元、城乡居民基本养老保险待遇68013万元、工伤保险待遇7172万元、失业保险待遇8562万元。

围绕人才强州战略,着力抓好人事人才。

组织州直各单位及各县市积极参加第八届贵州人才博览会线上线下专项引才活动,全州共发布引才需求计划2417人,其中博士67人,硕士128人。通过利用贵州人才交流合作网、杭州市引才网,州、县人力资源和社会保障网等平台广泛发布,全州共114家用人单位通过线上接收人才简历12785人,其中:博士17人、硕士3100人。目前,已办理了294名高层次、急需紧缺人才聘用审批手续,其中,硕士78名。同时,聚焦脱贫攻坚人才智力需求,收集上报服务需求项目75个。借助全省“万名专家服务基层”活动平台,组织贵州大学、省农科院18名农业专家到从江、榕江两县开展脱贫攻坚智力服务,现场解决技术难题40余个,开展业务技能培训80余人。

组织各县市、州直各部门开展事业单位公开招聘及应征入伍大学生、退役士兵专项招聘,笔试、面试环节均采取向第三方有资质机构购题的方式,特别是县市面试采取异地抽取专家考官的方式,确保公开、公平、公正圆满完成各项招聘工作。

加大高技能培训基地、技能大师工作室建设力度,新增培养高技能人才1861 人,企业新型学徒制培训132人。落实技能人员职业资格制度,组织完成职业技能鉴定7865人,获证7551人,其中初级工2477 人、中级工 5074 人。

围绕和谐劳动关系,着力抓好劳动维权。

2020年,全州组织清欠欠薪项目244个,追发6668名农民工工资9231.56万元。指导全州开展用人单位网络书面年审1293户;检查用人单位2775户,协调处理案件199件;程序案件立案48件,结案46件;指导全州开展“双随机一公开”183次,出动执法人员379人(次),监察用人单位431户。向公安机关移送涉嫌拒不支付劳动报酬犯罪案件25件,公安机关立案19件。

加大劳动人事争议和协商解决工作力度,完善仲裁制度机制,2020年全州共受理劳动争议仲裁案件1563件,结案1517件,其中:州本级受理334件,结案332件。

依法开展工伤认定和劳动能力鉴定,全州办理工伤认定1120件、劳动能力鉴定811件,办理因工伤认定纠纷申请行政复议案件10件、行政诉讼案件25件、工伤疑难案件36件。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款) 其他一般公共服务支出(项):指反映上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十一)社会社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支离退休经费

(二十三)保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十四)保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(二十五)保障和就业支出(类)其他保障和就业支出(款) 其他保障和就业支出(项):指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,经国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

2020年度部门决算和“三公经费”公开(黔东南州人力资源和社会保障局).xls


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