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  • 信息名称: 黔东南州就业局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

黔东南州就业局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

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一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021度预算收支预算总表

表二:2021度部门收入总表

表三:2021度部门支出总表

表四:2021度财政拨款收支总表

表五:2021度一般公共预算支出表

表六:2021度一般公共预算基本支出明细表

表七:2021“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2021政府性基金预算支出表

表九:2021部门整体支出绩效目标

表十:2021部门预算项目支出绩效

一、部门概况

(一)部门主要职能

黔东南州就业局主要负责全州城镇新增就业、失业人员再就业、困难人员就业、城镇登记失业率工作;负责全州就业补助资金管理使用服务工作;负责全州农民、贫困劳动力、两后生等培训服务工作;负责东西部劳务协作服务工作;负责城乡劳动力统计、调查、分析服务工作;负责全州贫困劳动力就业创业、易地扶贫搬迁劳动力就业创业服务工作;负责全州创业指导服务工作;负责全州创业担保贷款服务工作;负责全州促进大中专毕业生就业服务等工作。 

(二)部门预算单位构成

黔东南州就业局是黔东南州人力资源和社会保障局下属参照公务员管理的事业单位,为一级预算单位。

(三)部门人员构成

黔东南州就业局事业单位总编制人数为25人。在职实有人数为21人,退休人员为9人。

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

1. 预算收入情况。黔东南州就业局2021年度预算总收入为372.62万元,其中:一般公共预算拨款收入为348.15万元,占收入预算总比93.43%;上年结转结余资金为24.47万元,占收入预算总比6.57%

2. 预算支出情况。黔东南州就业局2021年度预算总支出为372.62万元其中:社会保障和就业支出数为354.75万元,占预算支出总比95.20%住房保障支出数为17.87万元,占预算支出总比4.80%

(二)收支增减变化情况说明

1. 收入变化情况。黔东南州就业局2021预算收入数为372.62万元,2020年度预算收入数343.28万元增加29.34万元,同比增加8.55%

2. 支出变化情况。黔东南州就业局2021年度预算支出数为372.62万元,较2020预算支出数343.28万元增加29.34万元,同比增加8.55%

3. 收支变化情况原因分析。黔东南州就业局2021预算收支同比上年增加主要原因一是在职人员工资水平有所提高,工资部分收支预算较上年度收支预算增加;二是2021度新增2021年招募‘三支一扶’人员相关工作”项目资金收支预算19万元。

(三)收入预算情况说明

黔东南州就业局2021年度收入总预算金额为372.62万元,其中:一般公共预算拨款基本收入309.15万元,占比82.97%;一般公共预算项目收入39.00万元,占比10.46% ;上年结转结余资金收入24.47万元,占比6.57%

财政批复2021年度一般公共预算拨款收入348.15万元,其中:社会保障和就业支出--人力资源和社会保障管理事务--就业管理事务(2080106)收入262.59万元,占本年一般公共预算拨款收入的75.43%;社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--行政单位离退休(2080501)收入20.23万元,占本年一般公共预算拨款收入的5.81%;社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)收入21.80万元,占本年一般公共预算拨款收入的6.26%;社会保障和就业支出--行政事业单位养老支出--机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)收入9.60万元,占本年一般公共预算拨款收入的2.76%;卫生健康支出--行政事业单位医疗--行政单位医疗(2101101)收入16.06万元,占本年一般公共预算拨款收入的4.61%;住房保障支出--住房改革支出--住房公积金(2210201)收入17.87万元,占本年一般公共预算拨款收入的5.13%

(四)支出预算情况说明

1. 支出预算总体情况。黔东南州就业局2021年度支出总预算金额为372.62万元,其中:一是黔东南州就业局2021年度一般公共财政预算基本支出309.15万元,:工资福利支出233.35万元商品和服务支出55.57万元对个人和家庭的补助支出20.23万元;二是黔东南州就业局2021年度一般公共财政预算项目支出39.00万元,为“驻外劳务联络工作站相关工作经费支出”项目20万元2021年招募‘三支一扶’人员相关工作”19万元三是黔东南州就业局2021年度上年结转结余资金支出24.47万元,含:工资福利支出9.75万元对个人和家庭的补助支出0.23万元2020驻外劳务联络工作站相关工作经费支出”项目支出14.49万元。

2. 部门预算“三公经费”情况。黔东南州就业局2021“三公经费”预算共4.80万元,较2020年度预算减少0.50万元、降低9.43%主要原因是公务用车运行维护费预算减少。其中:一是2021年度公务用车运行维护预算4万元,较2020减少0.50万元、降低11.11%减少的主要原因为:按照国家和省“厉行节约”的相关要求,压缩公务用车运行维护费预算;二是2021年度公务接待费预算0.80万元,2020年度预算保持一致三是2021年度因公出国(境)费预算0万元,继续实行零预算,与2020年度预算保持一致,原因为:我局2021年度无因公出国(境)计划。

3. 政府性基金预算支出情况。黔东南州就业局2021没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

黔东南州就业局2021年度一般公共财政预算项目支出39万元,其中:“驻外劳务联络工作站相关工作经费支出”项目20万元、“2021年招募‘三支一扶’人员相关工作”项目19万元,具体情况如下:

(一)驻外劳务联络工作站相关工作经费支出”项目

1. 项目概况:根据《中共黔东南州委办公室黔东南州人民政府办公室关于成立黔东南州就业扶贫劳务输出协调工作领导小组及劳务联络工作站的通知》文件精神,确保“稳就业”“保就业”巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,积极发展劳务经济,引导脱贫劳动力转移就业,切实做好外出务工人员跟踪服务,有效维护外出务工人员合法权益,搭建外出务工人员与家乡的信息桥梁,确保外出务工群众能够长期稳定就业,有持续的劳务收入,设立“驻外劳务联络工作站相关工作经费支出”项目。

2. 用途:用于保障驻外劳务联络工作站及与开展驻外劳务联络工作站相关工作所需的经费支出,确保驻外劳务联络工作站各项工作正常开展。

3. 使用方向:用于驻外劳务联络工作站及与开展驻外劳务联络工作站相关工作所需的办公、会议、公务接待、差旅等费用支出。

4. 资金分配方案:计划专项用于驻外劳务联络工作站及与驻外劳务联络工作站相关的日常工作经费支出:驻外劳务联络工作站日常办公经费、会议费、公务接待费、差旅费等支出;开展驻外劳务联络工作站有关工作的办公费、会议费、差旅费等支出。具体资金使用结合驻外劳务联络工作站各项工作开展实际,按需支出

(二)“2021年招募三支一扶人员相关工作项目

1. 项目概况:根据《中共贵州省委组织部 省人力资源社会保障厅等十部门关于印发<贵州省第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施方案>的通知》文件精神,从2017年起至2020年全省每年招募600名左右(其中:黔东南州每年招募60名左右)全日制本科及以上学历高校毕业生到基层从事为期两年的“三支一扶”服务工作。同时,经与省人力资源社会保障厅对接,2021年将继续推行第四轮高校毕业生“三支一扶”计划,为做好每年现场报名、资格复审、笔试、面试、体检等一系列招募工作,设立“2021年招募三支一扶人员相关工作经费”项目。

2. 用途:一是做好2021年全州招募三支一扶高校毕业生的笔试报名、资格复审、笔试、面试、体检等一系列招募工作二是按照省厅文件要求,做好新进人员的岗前或能力提升培训三是确保各县(市)按时、足额发放三支一扶在岗人员工资及补贴。

3. 使用方向:用于2021年招募“三支一扶”人员笔试、面试、体检、新春慰问、新进人员岗前或能力提升培训、人员工资等各项支出。

4. 资金分配方案:用于2021年招募三支一扶人员笔试、面试、体检等各项工作开支

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2021我单位运行经费预算为55.57万元,其中:办公费10.50万元、印刷费2万元、手续费0.10万元、水费0.10万元、电费2.40万元、邮电费1.70万元、物业管理费1万元、差旅费8万元、其他交通费用19万元、会议费2万元、培训费0.60万元、公务接待费0.80万元、公务用车运行维护费4万元、维修费0.20万元、其他商品和服务支出(含党建经费支出)3.17万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2021初,国有资产合计525.77万元,其中:流动资产278.79万元,固定资产246.76万元、无形资产0.22万元

(三)部门政府采购情况

2021本单位政府采购预算0万元,采购项目

(四)预算绩效说明

1. 2021,本部门(单位)资金总额372.62万元,整体绩效目标为2021年,指导、督促全州就业系统将持力争完成城镇新增就业5.64万人,城镇登记失业率控制在5.0%以内,公益性岗位安置就业困难人员6000人以上,农村富余劳动力转移就业7.42万人,统筹开展职业技能培训2万人,多措并举确保有劳动力脱贫户、易搬户实现一户一人以上稳定就业。

2. 2021实行绩效目标管理的一级项目2个,涉及财政拨款预算39万元。其中

项目1:一级项目名称为驻外劳务联络工作站相关工作经费支出绩效中长期目标为在财政资金的保障下,确保劳务联络工作站各项工作的有序推进,为深入推进“稳就业”“保就业”工作巩固脱贫攻坚成果,积极发展劳务经济,引导脱贫劳动力转移就业,切实做好外出务工人员跟踪服务,有效维护外出务工人员合法权益,搭建外出务工人员与家乡的信息桥梁,确保外出务工群众能够长期稳定就业,有持续的劳务收入提供保障。绩效年度目标为深入推进“稳就业”“保就业”工作巩固脱贫攻坚成果,积极发展劳务经济,引导脱贫劳动力转移就业,切实做好外出务工人员跟踪服务,有效维护外出务工人员合法权益,搭建外出务工人员与家乡的信息桥梁,确保外出务工人员能够长期稳定就业,有持续的劳务收入。项目概况为:根据《中共黔东南州委办公室黔东南州人民政府办公室关于成立黔东南州就业扶贫劳务输出协调工作领导小组及劳务联络工作站的通知》文件精神,确保“稳就业”“保就业”巩固脱贫攻坚成果,有效衔接乡村振兴,积极发展劳务经济,引导脱贫劳动力转移就业,切实做好外出务工人员跟踪服务,有效维护外出务工人员合法权益,搭建外出务工人员与家乡的信息桥梁,确保外出务工群众能够长期稳定就业,有持续的劳务收入,设立“驻外劳务联络工作站相关工作经费支出”项目。项目长期绩效指标为:数量指标:派专人前往各州级劳务联络工作站开展各项工作次数10次;质量指标:确保劳务联络工作站各项工作的有序推进=完成驻外劳务联络工作站各项工作任务;时效指标:每年度按时完成劳务联络工作站各项工作≥按时;成本指标:驻外劳务联络工作站各项工作开展所用经费控制在预算资金范围之内≤每年度资金预算;社会效益指标:助力脱贫攻坚≥显著提升;服务对象满意度指标:积极解决驻地黔东南籍劳动者纠纷,确保劳动者满意≤满意。项目年度绩效指标为:数量指标:派专人前往各州级劳务联络工作站开展各项工作次数10次;质量指标:确保劳务联络工作站各项工作的有序推进=完成驻外劳务联络工作站各项工作任务;时效指标:2021年度按时完成劳务联络工作站各项工作≥按时;成本指标:2021年度驻外劳务联络工作站各项工作开展所用经费控制在预算资金范围之内≤34万元;社会效益指标:巩固脱贫攻坚成果≥显著提升;服务对象满意度指标:积极解决驻地黔东南籍劳动者纠纷,确保劳动者满意≤满意。

项目2:一级项目名称为2021年招募“三支一扶”人员相关工作经费绩效中长期目标为:一是根据《中共贵州省委组织部 省人力资源社会保障厅等十部门关于印发<贵州省第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施方案>的通知》文件精神,做好每年度全州招募“三支一扶”高校毕业生笔试报名、资格复审、笔试、面试、体检等工作。二是根据省厅文件要求及管理办法做好新进人员的岗前或能力提升培训,让培训学员满意,加强新进人员的培养和使用。三是确保各县(市)按时、足额发放“三支一扶”在岗人员工资及补贴。绩效年度目标为:一是做好2021年全州招募”三支一扶“高校毕业生的笔试报名、资格复审、笔试、面试、体检等一系列招募工作。二是按照省厅文件要求,做好新进人员的岗前或能力提升培训。三是确保各县(市)按时、足额发放“三支一扶”在岗人员工资及补贴。项目概况为:根据《中共贵州省委组织部 省人力资源社会保障厅等十部门关于印发<贵州省第三轮高校毕业生“三支一扶”计划实施方案>的通知》文件精神,从2017年起至2020年全省每年招募600名左右(其中:黔东南州每年招募60名左右)全日制本科及以上学历高校毕业生到基层从事为期两年的“三支一扶”服务工作。同时,经与省人力资源社会保障厅对接,2021年将继续推行第四轮高校毕业生“三支一扶”计划,为做好每年现场报名、资格复审、笔试、面试、体检等一系列招募工作,设立“2021年招募三支一扶人员相关工作经费”项目。项目长期绩效指标为:数量指标:完成每年度全州“三支一扶”高校毕业生招募任务数≥任务人数;质量指标:完成好每年度“三支一扶”高校毕业生招募工作=做好招募工作;时效指标:每年度在省厅规定时间内完成招募“三支一扶”人员报名、资格复审、面试、体检等工作=按时完成;成本指标:每年度招募”三支一扶“人员相关工作开展经费控制在年度预算资金范围内≤当年度预算资金;社会效益指标:引导在岗“三支一扶”人员扎根基层、服务基层,助力全州脱贫攻坚工作=助力脱贫攻坚工作;服务对象满意度指标:做好每年度在岗”三支一扶“人员岗前能力提升培训,让培训学员满意,加强人才培养和使用≤满意。项目年度绩效指标为:数量指标:完成2021年度全州“三支一扶”高校毕业生招募任务数≥60人;质量指标:完成好2021年度“三支一扶”高校毕业生招募工作=做好招募工作;时效指标:2021年度在省厅规定时间内完成招募“三支一扶”人员报名、资格复审、面试、体检等工作=按时完成;成本指标:2021年度招募”三支一扶“人员相关工作开展经费控制在年度预算资金范围内≤49.60万元;社会效益指标:引导2021年度在岗及新进“三支一扶”人员扎根基层、服务基层,巩固全州脱贫攻坚成果=巩固脱贫攻坚成果;服务对象满意度指标:做好2021年度在岗”三支一扶“人员岗前能力提升培训,让培训学员满意,加强人才培养和使用≤满意。

(五)专业名词解释

1. 一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2. 上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3. 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4. 其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5. 上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8. 事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. 三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11. 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12. 行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13. 事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14. 机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16. 行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18. 住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

详见附件:附件二-1(黔东南州就业局):2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls

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