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  • 信息名称: 黔东南州人力资源和社会保障局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

黔东南州人力资源和社会保障局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

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黔东南州人力资源和社会保障局2021年部门预算及“三公”经费预算信息

               

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2021度预算收支预算总表

表二:2021度部门收入总表

表三:2021度部门支出总表

表四:2021度财政拨款收支总表

表五:2021度一般公共预算支出表

表六:2021度一般公共预算基本支出明细表

表七:2021“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2021政府性基金预算支出表

表九:2021部门整体支出绩效目标

表十:2021部门预算项目支出绩效

一、部门概况

(一)部门主要职能

1贯彻执行国家、省人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策。拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

2拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策。建立统一规范的人力资源市场,提供人力资源市场服务,促进人力资源合理流动、有效配置。

3负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,牵头拟订高校毕业生就业政策。完善公共就业创业服务体系,落实就业援助制度。统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训机制,会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策。扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作。按照规定指导有关部门引进人才在本州就业的管理工作。承担就业联席会议日常工作。

4统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准,贯彻落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准,执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险政策规定。做好养老、失业、工伤保险关系转续。会同有关部门拟订有关社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施。会同有关部门实施全民参保计划,并建立统一的社会保险公共服务平台。会同有关部门编制全州有关社会保险基金预决算草案。参与拟订全州社会保障基金征缴实施细则和拟订全州社会保障基金支付、管理、运营实施细则;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5做好就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6审核各县(市)事业单位公开招聘方案和高层次、急需紧缺人才引进计划。会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理办法,负责州级事业单位工作人员和工勤人员的招聘及考核工作,参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作,拟订事业单位工作人员岗位设置管理和继续教育规章制度并组织实施,牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作,配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作。

7贯彻执行事业单位工作人员工资收入分配制度改革和企事业单位工作人员福利及退休政策规定,建立企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制。

8会同有关部门落实国家表彰奖励制度,承担表彰奖励日常管理工作。

9统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,保障职工合法权益。完善劳动关系协商协调机制。督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策,组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

10贯彻落实工伤保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、工伤保险医疗服务协议机构等管理办法,并监督执行。

11会同有关部门拟订农民工工作的政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

12配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

13受理和办理国家、省人民政府和上级业务部门下放、委托的审批事项及其他工作事项。

14受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

15结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

16完成州委、州政府、省人力资源社会保障厅交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

黔东南州人力资源和社会保障局包含行政机关1个,下属参公事业单位4个,即:黔东南州社会保险事业局、黔东南州就业局、黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院,下属财政全额补助事业单位2个,即:黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息中心。黔东南州社会保险事业局和黔东南州就业局财务独立核算。从预算单位构成看,黔东南州人力资源和社会保障局部门预算包括:行政单位1个,即局机关;参照公务员法管理的事业单位2个,为黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院;财政全额补助事业单位2个,为黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息中心

3、部门人员构成

局机关及下属4个事业单位(州劳动保障监察支队、州劳动人事争议仲裁院、州人事考试中心、州人力资源社会保障信息中心)编制总人数78人,其中:行政编制32人,事业编制40人,工勤编制6人。实有在职人员71人,其中:行政人员33人、工勤人员3人、事业人员33(包括参照公务员法管理人员),社会化聘用工勤人员2人;退休人员34

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

州人力资源和社会保障局2021年预算总收入6446.64万元,其中:一般公共预算拨款收入1164.51万元,占总收入的18.06%;上年结转5282.13万元,占总收入的81.94%。

相应安排支出预算6446.64万元,其中:社会保障和就业支出6327.29万元,占总支出的98.15%;卫生健康支出56.21万元,占总支出的0.87%;住房保障支出63.14万元,占总支出的0.98%。

(二)收支增减变化情况说明

州人力资源和社会保障局2021年预算收入6446.64万元,与上年预算收入1582.12万元相比,增加4864.52万元,上升307.47%。上升主要原因:2020年年中收到财政下拨公共实训基地建设项目中央基建投资预算(拨款)5000.00万元,2020年未发生支出,全部结转2021年使用

2020年度预算支出6446.64万元,与上年预算支出1582.12万元相比,增加4864.52万元,上升307.47%。上升主要原因:2020年年中收到财政下拨公共实训基地建设项目中央基建投资预算(拨款)5000.00万元,2020年未发生支出,全部结转2021年使用

(三)收入预算情况说明

州人力资源和社会保障局2021年度预算总收入6446.64万元,其中:社会保障和就业支出—行政运行(2080101836.00万元,占总收入的12.97%;社会保障和就业支出—一般行政管理事务(2080102292.05万元,占总收入的4.53%;社会保障和就业支出—行政单位离退休2080501)76.17万元,占总收入的1.18%;社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)84.94万元,占总收入的1.32%;社会保障就业支出机关事业单位职业年金缴费支出208050638.13万元,占总收入的0.59%;社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出20899015000.00万元,占总收入的77.56%;卫生健康支出—行政单位医疗(210110156.21万元,占总收入的0.87%;住房保障支出—住房公积金(2210201)63.14万元,占总收入的0.98%。

财政批复2021年度一般公共预算拨款收入1164.51万元,其中:行政运行799.12万元,占本年一般公共预算拨款收入68.63%;一般行政管理事务62.00万元,占本年一般公共预算拨款收入5.32%;行政单位离退休76.07万元,占本年一般公共预算拨款收入6.53%;机关事业单位基本养老保险缴费支74.72万元,占本年一般公共预算拨款收入6.42%;机关事业单位职业年金缴费支出34.27万元,占本年一般公共预算拨款收入2.94%;行政单位医疗55.19万元,占本年一般公共预算拨款收入4.74%;住房保障支出63.14万元,占本年一般公共预算拨款收入5.42%。

(四)支出预算情况说明

1支出预算总体情况州人力资源和社会保障局2021年度预算总支出6446.64万元,其中:基本支出1154.59万元,占总支出的17.91%;项目支出5292.05万元,占总支出的82.09%。财政批复2021年度一般公共预算支出1164.51万元,包括:一般公共预算基本支出1102.51万元,占一般公共预算支出94.68%,其中:工资福利支出806.94万元,商品和服务支出213.71万元,资本性支出5.00万元,对个人和家庭的补助支出76.86万元;一般公共预算项目支出62.00万元,占一般公共预算支出5.32%。

2部门预算三公经费情况州人力资源和社会保障局2021“三公”经费预算支出29.08万元,占一般公共财政预算支出的2.50%,2020年度预算支出相比减少0.92万元,减少原因是公务接待费预算支出减少“三公经费”预算包括:

1公务接待费预算支出4.03万元,占一般公共预算财政拨款支出的0.35%,主要用于中央、省(市)、地(州)、县、乡(镇)、村等单位来黔东南调研、工作交流、检查指导及困难群众帮扶等工作的公务接待支出。与上年度预算支出相比减少0.97万元,减少原因是厉行节约,压缩预算支出

2公务用车运行维护费预算支出20.05万元,占一般公共财政预算支出的1.72%,主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与上年度预算支出相比增加0.05万元,增加原因是脱贫攻坚等增加该项支出

3因公出国(境)费预算支出5.00万元,占一般公共财政预算支出的0.43%,主要用于根据上级部门统筹安排本单位工作人员公务出国(境)的住宿费,旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年度预算支出相比持平。

3政府性基金预算支出情况。2021没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2021年财政批复我局一般公共预算项目支出62.00万元,用于局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务工作经费支出,包括人社信息化建设(含金保工程)、州直事业单位遴选劳动保障监察和财政予以经费保障的取消收费项目(仲裁办案、专业技术人员继续教育、证书、登记表等)等支出。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2021年我单位运行经费预算为206.93万元,其中:办公费11.89万元,印刷费0.70万元,水费1.00万元,电费5.00万元,邮电费5.00万元,物业管理费5.00万元,差旅费40.00万元,维修维护费3.00万元,福利费1.00万元,其他交通费55.52万元,会议费2.74万元,培训费2.00万元,公务接待费4.03万元,因公出国(境)费5.00万元,公务用车运行维护费20.05万元,其他商品和服务支出45.00万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2021初,国有资产合计5444.76万元,其中:流动资产5332.24万元,固定资产112.52万元。

(三)部门政府采购情况

2021本单位政府采购预算65.10万元,其中,政府采购货物预算40.10万元,政府采购服务预算25.00万元

(四)预算绩效说明

12021年,财政批复我局部门预算资金总额1164.51万元,整体绩效目标为

保障了日常业务办公需要,全面推进人社工作,完成年度各项目标任务:一是强化就业优先政策,千方百计扩大和稳定就业;二是加强社会保障制度建设,不断提高社会保障水平;三是认真贯彻落实人才倍增计划,加强人才队伍建设;四是加大条例宣传贯彻,切实根治农民工欠薪问题;五是全面落实工资待遇兑现,扎实抓好各项经济指标工作。

22020年实行绩效目标管理的一级项目5个,涉及财政拨款预算62.00万元。其中

项目1:一级项目名称为人社信息化建设(含金保工程)绩效中长期目标为确保全州金保网络线路畅通、全局各办公网络正常,全州人社部门各业务信息系统正常可用;全州金保网络及我局办公计算机终端的网络安全防护水平进一步提高;人社信息化服务水平进一步增加。绩效年度目标为确保全州金保网络线路畅通、全局各办公网络正常,全州人社部门各业务信息系统正常可用,通过采购的网络安全运维服务,提升全州金保网络及我局办公计算机终端的网络安全防护水平。项目概况为根据《中华人民共和国网络安全法》《关于全省金保工程信息线路的通知》、《省人力资源社会保障厅关于进一步做好全省统一社会保险信息系统运维服务工作的通知》等要求,确保全州金保网络线路畅通,全州人社部门各业务信息系统正常可用,保障全州金保网络线路通畅,整合日常业务,提升人社部门网络信息安全及业务信息服务水平。项目长期绩效指标为2021年至2023年维护次数12次,正常运行天数大于1050天,系统运行维护响应时间小于等于1小时,系统故障恢复响应时间小于等于5小时,运行维护费小于等于30万元,网络租赁费小于等于36万元,设备更换费小于等于9万元,人社部门各业务信息系统正常可用,公共主页点击量大于等于150万次,投诉率小于等于5%。项目年度绩效指标为2021年维护次数4次,正常运行天数大于350天,系统运行维护响应时间小于等于1小时,系统故障恢复响应时间小于等于5小时,运行维护费小于等于10万元,网络租赁费小于等于12万元,设备更换费小于等于3万元,人社部门各业务信息系统正常可用,公共主页点击量大于等于50万次,投诉率小于等于5%

项目2:一级项目名称为劳动保障监察专项经费绩效中长期目标为通过劳动监察执法,依法查案件,切实维护劳动者合法权益。绩效年度目标为组织协调实施劳动监察,依法查处和督办案件,协调跨区域劳动者维权工作,组织协调出来有关维权突发事件,完善劳动关系协调机制,配合有关部门指导企业落实职工工资收入增长机制,建立完善农民工工资支付保障机制。项目概况为根据国务院2004年颁布的《劳动保障监察条例》和《贵州省劳动保障监察条例》,以及黔东南编办发201945号文件规定的职能职责要求,劳动保障监察所需经费列入本级财政预算。项目长期绩效指标为2021年至2023年到各县市指导人次大于等于150人次,劳动保障监察案件按期结案率95%以上,案卷交叉评查执行时间每年2季度,劳动保障监察培训时间每年6-8月,实施劳动监察维护劳动者合法权益,投诉率小于等于5%。项目年度绩效指标为2021年到各县市指导人次大于等于50人次,劳动保障监察案件按期结案率95%以上,案卷交叉评查执行时间20212季度,劳动保障监察培训时间20216-8月,实施劳动监察维护劳动者合法权益,投诉率小于等于5%

项目3:一级项目名称为州直事业单位遴选、大中专毕业生招聘。效中长期目标为根据中共黔东南州委办公室、黔东南州人民政府办公室印发《关于深化人才发展体制机制改革为打造国内外知名民族文化旅游目的地提供人才保障的实施意见》的通知(黔东南党办发〔20181号)附件3《黔东南州直机关(参公单位)及事业单位公开遴选(调配)工作人员实施办法(试行)》文件精神,公开遴选(调配)是干部转任方式之一,是州直事业单位补充人员的重要方式。根据州直单位编制及岗位空缺情况,及时补充单位需求人员。绩效年度目标为根据中共黔东南州委办公室、黔东南州人民政府办公室印发《关于深化人才发展体制机制改革为打造国内外知名民族文化旅游目的地提供人才保障的实施意见》的通知(黔东南党办发〔20181号)附件3《黔东南州直机关(参公单位)及事业单位公开遴选(调配)工作人员实施办法(试行)》文件精神,公开遴选工作须有计划进行,根据州直事业单位编制空缺情况以及各单位岗位需求情况原则上每年开展一次,及时补充单位需求人员。项目概况为公开遴选(调配)是干部转任方式之一,是州直事业单位补充人员的重要方式,州直事业单位面向黔东南州内事业单位公开择优选拔任用管理七级职员及以下内设机构工作人员及专业技术岗位工作人员。项目长期绩效指标为2021年至2023年完成遴选计划百分比大于等于80%,遴选次数为3次,遴选差错率小于等于5%,开展遴选时间每年10月前,组织遴选成本支出小于等于36万元,建立健全从基层一线培养选拔干部机制,优化事业单位干部队伍结构,投诉率小于等于5%。项目年度绩效指标为2020年完成遴选计划百分比大于等于80%,遴选次数为1次,遴选差错率小于等于5%,开展遴选时间202110月前,组织遴选成本支出小于等于12万元,建立健全从基层一线培养选拔干部机制,优化事业单位干部队伍结构,投诉率小于等于5%

项目4:财政予以经费保障的取消收费项目(仲裁办案、专业技术人员继续教育、证书、登记表等)绩效中长期目标为通过案件审理和调解工作,切实维护劳动者合法权益;专业技术人员继续教育证书、登记表等印制。绩效年度目标为依法处理各类劳动人事争议案件,调解成功率达到60%以上,仲裁结案率达到90%以上,仲裁终局裁决率达到40%以上;专业技术人员继续教育证书、登记表等印制项目概况为根据《贵州省物价局、贵州省财政厅关于取消、停止征收部分收费项目的通知》(黔价费201196号)文件精神,取消了人事争议仲裁收费,部门依法履行行政管理职能和合法证照所需要的经费,由同级财政予以保障。根据《关于取消专业技术人员继续教育费有关事项的通知》(黔财非税〔2019〕20号)文件精神,取消我省设立的行政事业性收费项目“专业技术人员继续教育费”,履行工作职能所需经费由同级财政预算按规定予以统筹安排。项目长期绩效指标为2021年至2023年办理案件数量大于等于750件,调解成功率大于等于60%仲裁结案率大于等于90%仲裁终局裁决率大于等于40%,案件办结时间小于等于60天,成本支出小于等于60万元,做好案件审理及调解,维护劳动者合法权益,投诉率小于等于5%项目年度绩效指标为办理案件数量大于等于250件,调解成功率大于等于60%仲裁结案率大于等于90%仲裁终局裁决率大于等于40%,案件办结时间小于等于60天,成本支出小于等于20万元,做好案件审理及调解,维护劳动者合法权益,投诉率小于等于5%

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、其他涉及本单位的功能科目

1一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

2一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

5社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

7社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反应除上述项目以外的其他一般公共服务支出

11社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出()其他社会保障和就业支出()反应除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

五、部门预算表

附件2-(州人社局):2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls




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