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  • 索引号: 000014349/2021-867664
  • 信息分类: 财政信息
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  • 信息名称: 黔东南州2020年社会保险事业局部门预算及“三公”经费预算信息

黔东南州2020年社会保险事业局部门预算及“三公”经费预算信息

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一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)运行经费安排说明

(二)国有资产占有情况说明

(三)政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2020年度预算收支预算总表

表二:2020年度部门收入总表

表三:2020年度部门支出总表

表四:2020年度财政拨款收支总表

表五:2020年度一般公共预算支出表

表六:2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七:2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八:2020年政府性基金预算支出表

表九:2020年部门整体支出绩效目标

表十:2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能

(一)贯彻执行国家颁布实施的各项社会保险政策,标准。(二)负责组织实施城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险和职业年金,失业保险、工伤保险、城乡居民基本养老保险,失地农民养老保险等工作。(三)负责企业单位各项社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作。(四)编制社会保险基金收支预决算方案。(五)负责社会保险统计信息工作。(六)组织实施社会保险稽核工作。(七)清理回收社会保险欠费。(八)组织协调全州社会保险服务体系建设规划。(九)组织协调各县(市)、凯里经济开发区、黔东南循环经济工业开展社会保险经办工作。()组织指导全州企业职工社会保险业务档案、城乡居民社会保险业务档案、机关事业单位基本养老保险及职业年金档案的建设工作。(十一)负责州本级社会保险业务档案和财务档案的收集、整理、电子化、归档、保管、销毁和交接工作。(十二)负责全州社会保险经办信息化建设工作。(十三)承办省级业务主管部门,州委、州政府,州人力资源和社会保障局交办的其它事项。

2、部门预算单位构成

根据州委编办《关于州人力资源社会保障局所属事业单位有关机构编制事项的批复》(黔东南编办发[2019]166号)和《关于调整黔东南州社会保险事业局事业编制的通知》(黔东南编办通[2019]85号)精神,州社会保险事业局设综合科、基金财务科、社会保险稽核科、参保登记管理科、机关事业单位养老保险待遇审理科、城乡居民基本养老保险科、社会化管理服务科、档案管理科、信息系统管理科等11个正科级机构。

3、部门人员构成

    核定事业编制37名(含工勤5名),其中:局长1名,副局长2名,内设机构正副科级领导职数17名,其他机构数编制事项维持不变。本年度单位在职人员28人(其中工勤人员1人),退休人员19人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况

2020年度一般公共预算财政拨款收入合计574.96万元,上年一般公共预算结余结转19.35万元,本年度财政预算拨款收入总计594.31万元。2020年预算总支594.31万元,其中:一般公共财政预算拨款支出456.31万元,一般公共预算部门专项拨款138万元(支付州直企业离休干部统筹外生活补助)                      

2、收支增减变化情况

本年度预算拨款总收支594.31万元,其中:本年度一般公共财政预算436.96万元,上年结余19.35万元,一般公共预算部门专项拨款138万元同比上年预算总收支449.04万元增加145.27万元,增18.4%。本年度增长原因:上年度无部门专项拨款的预算安排,本年度预算拨款包括部门专项138万元用于支付州直企业离休干部统筹外生活补助;本年度一般公共财政基本支出预算与上年预算增幅不大,本年度预算为436.96万元,上年度预算为435.48万元,仅增加1.48万元

3收入预算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款预算574.96万元,年一般公共预算结余结转19.35万元,本年度财政预算拨款收入总计594.31万元。本年度收入预算594.31万元中包括:一般公共财政预算456.31万元(本年度财政预算436.96万元,上年结余19.35万元),占全年预算拨款收入77%;一般公共预算部门专项138万元(支付州直企业离休干部统筹外生活补助)占全年预算拨款收入23%

4、支出预算情况说明

1)支出预算总体情况

2020年预算总支594.31万元,其中:一般公共财政预算基本支出456.31万元(本年度一般公共预算基本支出436.96万元,上年结余19.35万元),占全年预算支出77%,一般公共预算部门专项138万元(用于支付州直企业离休干部统筹外生活补助)占全年预算支出23%。同比上年预算总支出449.04万元增加145.27万元,增加原因是本年度有部门专项预算支出138万元。

本年度预算支出594.31万元,按经济分类:工资福利支出333.85万元全年预算56%;对个人和家庭的补助178.34万元,(其中支付州直接企业离休干部统筹外生活补助138万元,付本单位退休人员费用40.34万元占预算总支出的30%;商品和服务支出82.12万元,全年预算14%

(2)“三公”经费预算支出情况

全年预算支出2.42元,占公共财政基本支出预算的0.55%,同比降低67%其中:公务接待费预算0.2万元,占公共财政预算支出的0.05%,同比减少3.2万元;公务用车运行维护费2.22万元,占共财政预算支出的0.5%,同比减少2万元“三公”经费同比降低的主要原因是单位厉行节约,压缩“三公”经费,在确保单位正常运转情况下减少公务招待费和公车使用,将有限的公用经费用于在业务办公费用

(3)政府性基金预算支出情况

2020度无政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2020年度预算安排支付州直企业离休老干统筹外生活补助138万元,目前尚有16名离休老干,我单位将按月足额将生活补助资金支付给离休老干。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2020年我单位运行经费预算为82.12万元,其中:办公费12.43万元,邮电费(包括办公室电话费、邮寄费)2.3万元,差旅费16.72万元,其他交通费(公车补贴)22.22万元,会议费0.5万元,培训费1万元,劳务费(付临聘人员工资)13万元,公务接待费0.2万元,公务用车运行费2.22万元,公务用租车费用1万元,伤残鉴定费1.9万元,其它商品和服务支出6万元,移动通讯费2.63万元

(二)部门国有资产占有情况说明

部门国有资产占有情况说明

截止2020年初,国有资产合计137.86万元,其中:流动资产91.51万元,固定资产46.35万元。

(三)部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算 0万元

(四)预算绩效说明

2020年本单位项目绩效1个,实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政拨款预算138万元。其中项目1:一级项目为支付2020年度州直企业离休老干统筹外生活补助138万元,绩效中长期目标为按月支付直企业离休老干统筹外生活补助138万元,绩效年度目标为按月足额支付州直企业离休老干统筹外生活补助合计138万元    

(五)专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入(财政拨款收入):指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

11、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休:反映行政单位(包括参公事业单位)开支的离退休经费。

13、事业单位离退休:反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗:反映财政部门安排的行政单位(包括参公事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金:反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门预算表

附件二-州社保局部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls


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