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  • 信息分类: 财政信息
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  • 信息名称: 贵州省黔东南州就业局2019年度部门决算公开说明

贵州省黔东南州就业局2019年度部门决算公开说明

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一、贵州省黔东南州就业局概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州就业局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州就业局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州就业局2019年度收入支出决算总体情况说明
    
(二)贵州省黔东南州就业局年度收入决算情况说明

(三)贵州省黔东南州就业局2019年度支出决算情况说明

(四)贵州省黔东南州就业局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省黔东南州就业局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)贵州省黔东南州就业局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省黔东南州就业局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释


一、贵州省黔东南州就业局概况

(一)主要职能

负责全州城镇新增就业、失业人员再就业、困难人员就业、城镇登记失业率工作;负责全州就业补助资金管理使用服务工作;负责全州农民、贫困劳动力、两后生等培训服务工作;负责东西部劳务协作服务工作;负责城乡劳动力统计、调查、分析服务工作;负责全州贫困劳动力就业创业、易地扶贫搬迁劳动力就业创业服务工作;负责全州创业指导服务工作;负责全州创业担保贷款服务工作;负责全州促进大中专毕业生就业服务等工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)为黔东南州人力资源和社会保障局下属参公事业单位,内设6个科室,无下属单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州就业局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔东南州就业局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州就业局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州就业局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州就业局2019年度收支决算总计905.23万元,与2018年相比,减少125.93万元,降低12.21%。变动的主要原因是:2019年度项目收入支出较2018年度减少。

(二)贵州省黔东南州就业局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计550.35万元,其中:财政拨款收入456.04万元,占82.86%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入94.31万元,占17.14%

(三)贵州省黔东南州就业局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计665.70万元,其中:基本支出408.02万元,占61.29%;项目支出257.68万元,占38.71%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔东南州就业局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州就业局2019年度财政拨款收入支出决算总计472.76万元。与2018年相比,增加8.48万元,增长1.83%。变动的主要原因是:本年度因晋级晋档,在职人员工资水平整体上升等因素导致财政拨款收入支出增加。

(五)贵州省黔东南州就业局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州就业局2019年度一般公共预算财政拨款支出449.37万元,占本年支出合计的67.5%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1.81万元,增长0.41%。变动的主要原因是:本年度因晋级晋档,在职人员工资水平整体上升等因素导致一般公共预算财政拨款支出增加。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州就业局2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)支出108.75万元,占24.20%;社会保障和就业支出(类)支出302.46万元,占67.31%;  卫生健康支出(类)支出15.75万元,占3.50%;农林水支出(类)支出4.99万元,占1.11%;住房保障支出(类)支出17.43万元,占3.88%

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州就业局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为314.42万元,支出决算为449.37万元,完成当年预算的142.92%。决算数大于预算数的主要原因是:根据预算编制要求,年初预算数未预算本年度奖金等支出,同时因本年度晋级晋档在职人员工资水平提升等因素人员经费支出增加。其中:

1)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。当年预算为0万元,支出决算为108.75万元,完成当年预算的  %。决算数大于预算数的主要原因是:该科目支出为2019年度奖金支出,根据预算编制要求,奖金未纳入年初预算,因此导致决算数大于预算数。  

2)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)。当年预算为260.90万元,支出决算为266.07万元,完成当年预算的101.98%。决算数大于预算数的主要原因是:本年度因晋级晋档,在职人员工资水平整体上升等因素导致决算数大于预算数。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算23.45万元,支出决算为20.88万元,完成当年预算的89.04%。决算数小于预算数的主要原因是:根据人社部有关规定,2019年降低机关事业单位基本养老保险缴费4个百分点的缴费比例,因此决算支出数小于预算数。

4)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。当年预算4万元,支出决算为14.42万元,完成当年预算的360.5%。决算数大于预算数的主要原因是:预算支出4万元根据上年结余结转资金预算,2019年度结合需继续开展“三支一扶”招募工作的实际需要,年中州财政追加我局19万元经费,用于开展“三支一扶”人员笔试、面试、体检等工作,本着“勤俭节约”的原则,2019年度实际支出14.42万元,因此决算数大于预算数。

5)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算1.09万元,支出决算为1.09万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算0万元,支出决算为15.75万元,完成当年预算的  %。决算数大于预算数的主要原因是:根据财政预算科目调整要求,2019年度将职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、工伤保险、生育保险调整到该科目指标支出,因此导致决算数大于预算数。

7)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。当年预算7.55万元,支出决算为4.99万元,完成当年预算的66.09%。决算数小于预算数的主要原因是:预算支出为根据上年度结余结转资金预算,2019年实际工作开展支出资金为4.99万元,因此导致决算数小于预算数。

8)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算17.43万元,支出决算为17.43万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(六)贵州省黔东南州就业局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州就业局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出402.73万元,其中:人员经费353.35万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费49.38万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔东南州就业局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算4.64万元,支出决算为4.72万元,决算数大于预算数,主要原因是公务用车运行维护费决算数较预算数增加。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.72万元,比上年减少0.28万元,降低5.54%,减少原因是:按照国家和省“厉行节约”的相关要求,公务接待费支出较上年减少。其中,因公出国(境)费支出0.35万元,占7.43%,比上年增加0.35万元,增长  %,增加原因是:本年度安排人员赴香港学习产生费用支出;公务用车购置及运行维护费支出3.54万元,占75.08%,比上年增加0.39万元,增长19.12%,增加原因是:本年度就业扶贫任务重,需下县、乡、村指导工作次数增加;公务接待费支出0.83万元,占17.49%,比上年减少1.02万元,降低64.12%,减少原因是:按照国家和省“厉行节约”的相关要求,从严控制公务接待。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0.35万元。贵州省黔东南州就业局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:赴香港来回车费、机票费0.29万元;来、回当天在途伙食津贴0.02万元;住宿费0.02万元;来、回当天市内交通费0.02万元。

2)公务用车购置及运行维护费3.54万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.54万元。主要用于:车辆保险费0.38万元、过路费0.84万元、油费1.59万元、车辆保养费0.67万元、洗车费0.06万元。2019年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.83万元。具体是:国内公务接待支出0.83万元。

国内公务接待支出0.83万元,主要是:接待各县工作人员汇报、对接相关工作餐饮费用支出。贵州省黔东南州就业局2019年国内公务接待16批次,91人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州就业局2019年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出XX万元,主要是用于:……。

(九)其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费支出情况

2019年贵州省黔东南州就业局机关运行经费支出49.38万元,比2018年减少1.57万元,降低3.08%,变动的主要原因是:严格按照精简会议的要求,减少了会议费的支出。

2. 政府采购支出情况

贵州省黔东南州就业局2019年度政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元,授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%

3.国有资产占用情况

截至20191231日,我单位共有车辆1辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4.2019年度预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金30万元,自评覆盖率达到100%

2部分项目支出绩效自评结果

项目:驻外劳务联络工作站相关经费支出项目

根据年初设定的绩效目标,本项目已完成全部目标任务,自评得分为95分。未发现存在问题。

附:项目支出绩效自评表

3部分重点项目绩效评价结果。……

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)就业管理事务(项)反映就业和职业技能鉴定管理方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。反映除上述项目以外按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(二十二)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十三)农林水支出(类)普惠金融发展支出(款)创业担保贷款贴息(项)。反映财政用于符合条件的人员从事微利项目创业担保贷款的贴息支出。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

附表:1. 收入支出决算总表

2. 收入决算表

3. 支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9. 项目支出绩效自评表

贵州省黔东南州就业局2019年度部门决算公开报表.xls

                      

                 黔东南州就业局

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