站内搜索
您当前所在的位置: 首页 » 政务公开 » 信息公开目录 » 财政信息
  • 索引号: 000014349/2021-867662
  • 信息分类: 财政信息
  • 发布机构:
  • 发文日期:
  • 文号:
  • 是否有效:
  • 信息名称: 贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度部门决算

贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度部门决算

     字号: [ ]  视力保护色:

目录

一、单位概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、2019年度部门决算情况说明
  (一)2019年度收入支出决算总体情况说明
    (二)2019年度收入决算情况说明

(三)2019年度支出决算情况说明

(四)2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)2019年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州社会保险事业局概况

(一)主要职能

1、部门主要职能:

(一)贯彻执行国家颁布实施的各项社会保险政策,标准(二)负责组织实施城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险和职业年金,失业保险、工伤保险,城乡居民基本养老保险,失地农民养老保险等工作(三)负责各项社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作(四)编制社会保险基金收支预决算方案(五)负责社会保险统计信息工作(六)组织实施社会保险稽核工作(七)清理回收社会保险欠费(八)制定并组织实施全州社会保险服务体系建设规划(九)组织、指导协调各县(市)、凯里经济开发区、黔东南循环经济工业开展社会保险经办工作(十)具体负责州属参保人员的各项社会保险费征收、待遇审核和发放工作(十一)组织指导全州企业职工社会保险业务档案、城乡居民社会保险业务档案、机关事业单位基本养老保险及职业年金档案的建设工作(十二)负责州本级社会保险业务档案和财务档案的收集、整理、电子化、归档、保管、销毁和交接工作(十三)负责全州社会保险经办信息化建设工作(十四)承办省级业务主管部门,州委、州政府,州人力资源和社会保障局交办的其它事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

1、部门预算单位:根据州委编办《关于州人力资源社会保障局所属事业单位有关机构编制事项的批复》(黔东南编办发[2019]166号)和《关于调整黔东南州社会保险事业局事业编制的通知》(黔东南编办通[2019]85号)精神,州社会保险事业局设综合科、基金财务科、社会保险稽核科、参保登记管理科、机关事业单位养老保险待遇审理科、城乡居民基本养老保险科、社会化管理服务科、档案管理科、信息系统管理科等11个正科级机构。

2、部门人员构成:核定事业编制37名(含工勤5名),其中:局长1名,副局长2名,内设机构正副科级领导职数17名。其他构数编制事项维持不变。本年度单位在职人员29人(其中工勤人员2人),社聘人员3人、退休人员18人,由财政全额预算拨款。

二、贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度收支决算总计834.76万元(其中上年结余13.56万元),与2018年741.22万元相比,增加93.54万元,增长12.62%。主要原因是:一是收到财政拨入代发的代为发放的州直国有企业职教幼教退休教师生活补助资金117.3万元;二是收到发放的的州直国有企业离休老干目标奖35.72万元。
  (二)贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度收入决算情况说明

本年收入合计821.20万元,其中:财政拨款收入821.20万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度支出决算情况说明

本年支出合计815.41万元,其中:基本支出815.41万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度财政拨款收支决算总计834.76万元。与2018年相比,增加93.54万元,增长12.62%。主要原因是:一是收到财政拨入代发的代为发放的州直国有企业职教幼教退休教师生活补助资金117.3万元;二是收到发放的的州直国有企业离休老干目标奖35.72万元。

(五)贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度一般公共预算财政拨款支出815.41万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加87.75万元,增长12.06%。主要原因是:一是单位人员职务职级晋升工资职正常增长;二是代发放的州直国有企业职教幼教退休教师生活补助资金117.3万元;三是代发的州直国有企业离休老干目标奖35.72万元;

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度一般公共预算财政拨款支出815.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出181.59万元,占22%;社会保障和就业支出580.80万元,占72%;卫生健康支出25.38万元,占3%:住房保障支出27.64万元,占3%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为588.49万元,支出决算为815.41万元,完成当年预算的139%。决算数大于预算数的主要原因是:一是年初预算数不包括职工年度目标考核奖金,决算数包括财政拨入的其它一般公共预算(2019999科目)付职工年度目标考核奖金181.59万元;二是年初预算数不包括非税收入(劳动能力鉴定费)支付劳动能力鉴定工作中专家费和开展劳动能力鉴定相关的办公用品等,决算数包括支付专家鉴定费及办公用13.57万元;三是本年度单位职工16人职务职级晋升,工资正常调整增加等。其中:

1)工资福利支出。支出决算为521.68万元,当年预算为305.62万元,完成当年预算的170.7%;同比上年569.13万元减少47.45万元,同比减少的原因:本年度根据国家机构改革有关规定,医疗保障局成立,从5月份开始我单位有6人调到州医疗保障局工作,故工资福利费比上年减少。工资福利费年初预算数为305.62万元,决算数大于预算数的主要原因是:一是年初预算数不包括年度目标考核奖金,支出决算数包括2019年度支付的181.59万元目标考核奖金;二是职工职务职级晋升的正常工资调整。.

2)对个人和家庭的补助。当年预算为35.06万元,支出决算为192.53万元,其中:(代发放的州直国有企业职教幼教退休教师生活补助资金117.3万元;代发的州直国有企业离休老干目标奖35.72万元;代付的单位退休人员费用36.46万元,单位退休费用完成当年预算的104%。本单位有退休人员19人,该项支出是对退休人员年终目标奖金和统筹外发放的生活补贴 。

3)公用经费。当年预算为94.8万元,支出决算为101.2万元,完成当年预算的106.7%,决算数大于预算数主要原因是:年初预算数不包括非税收入(劳动能力鉴定费)支付劳动能力鉴定工作中专家费和开展劳动能力鉴定相关的办公用品等,决算数包括支付专家鉴定费及办公用13.57万元。决算数同比上年144.93万元减少43.73万元,同比减少的主要原因:本单位根据相关文件,厉行节约,减少公用费用支出。

(六)贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出815.41万元,其中:

基本支出-人员经费支出714.20万元,占比88%,同比增加131.46万元,人员经费支出主要包括基本工资113.78万元、津贴补贴140.42万元、年终目标奖181.58万元、缴纳职工养老保险和医疗保险等58.26万元、住房公积金27.64万元、退休人员工资及目标奖36.46万元、其它对个人和家庭的补助3.06万元,代发放的州直国有企业职教幼教退休教师生活补助资金117.3万元;代发的州直国有企业离休老干目标奖35.72万元。

公用经费101.21万元,占比12%,同比减少43.72万元,公用经费主要包括办公费13.67万元、差旅费15.72万元、邮电费5.83万元、会议费0.8万元、公务接待费0.22万元、培训费2.62万元、劳务费17.59万元(包括临聘用人员的待遇、社聘用人员的社保缴费和住房公积金)、公务用车运行维护费2.16万元、其它交通费26.92万元(含公车改革补贴)、其它商品和服务支出14.9万元等,委托业务费0.76万元。

(七)贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为7.4万元,支出决算为2.38万元,决算数小于预算数,主要原因是:厉行节约,减少公务接待的开支。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.38万元,比上年减少2.5万元,降低51.23%,减少原因是:主要是减少了公务接待的开支。其中本年度无因公出国出境;公务用车购置及运行维护费支出2.16万元,占90.76%,比上年减少1.57万元,降低42.09%;公务接待费支出0.22万元,占9.24%,比上年减少0.93万元,降低80.87%%,减少原因是坚持厉行节约,合理开支。具体情况如下:

1)我单位在本年度无因公出国出境的费用。

2)公务用车购置及运行维护费2.16万元,其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费2.16万元。主要用于公务出差用的车燃料、过桥过路费、保险费和维修费等。2019年,单位开支财政拨款的公务用用车为1辆。

3)公务接待费0.22万元。具体是:国内公务接待支出0.22万元,主要是招待各县社保经办机构人员到我单位对接工作的工作用餐等。贵州省黔东南州社会保险事业局2019年国内公务接待8批次,44人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州社会保险事业局2019年度无政府性基金预算收支项目。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2019年贵州省黔东南州社会保险事业局机关运行经费支出101.20万元,比2018年减少43.72万元,降低主要原因:一是本年度无2018年度因省督察组要求的办公装修费及办公设备购置费用支出;二是解聘3人临聘人员;三是本年无一次性补交社聘人员的社会保险费。

2、政府采购支出情况

2019年贵州省黔东南州社会保险事业局政府采购支出总额0万元,无政府采购支出项目。

3、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,贵州省黔东南州社会保险事业局共有车辆1辆,其中,公务用车1辆,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用0辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:无);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、2019年度预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

2019年度我单位无一般公共预算项目支。(2)部分项目支出绩效自评结果

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年度部门决算公开报表.xls



相关信息

网站地图 | 版权说明 | 隐私说明 | 网站年报
主办单位:黔东南州人力资源和社会保障局 技术支持:黔东南州人力资源社会保障信息档案中心
地址:凯里市北京东路21号 联系方式:0855-8221276
网站标识码:5226000071
贵公网安备 52260102556104号