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  • 索引号: GZ000001/2019-18328
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  • 信息名称: 黔东南州社会保险事业局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

黔东南州社会保险事业局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

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目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)预算单位构成

(三)人员构成

二、预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)运行经费安排说明

(二)国有资产占有情况说明

(三)政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

1、部门主要职能:

(一)贯彻执行国家颁布实施的各项社会保险政策,标准。(二)负责组织实施城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险和职业年金,城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险,失业保险、工伤保险、生育保险,城乡居民基本养老保险,失地农民养老保险等工作。(三)负责各项社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作。(四)编制社会保险基金收支预决算方案。(五)负责社会保险统计信息工作。(六)组织实施社会保险稽核工作。(七)清理回收社会保险欠费。(八)制定并组织实施全州社会保险服务体系建设规划。(九)组织、指导协调各县(市)、凯里经济开发区、黔东南循环经济工业开展社会保险经办工作。(十)具体负州属参保人员的各项社会保险费征收、待遇审核和发放工作。(十一)负责社会保险行政复查工作。(十二)组织指导全州企业职工社会保险业务档案、城乡居民社会保险业务档案、机关事业单位基本养老保险及职业年金档案的建设工作。(十三)负责州本级社会保险业务档案和财务档案的收集、整理、电子化、归档、保管、销毁和交接工作。(十四)负责全州社会保险经办信息化建设工作。(十五)承办省级业务主管部门,州委、州政府,州人力资源和社会保障局交办的其它事项。

2、部门预算单位:黔东南州社会保险事业局是黔东南州人力资源和社会保障局所属的副县级公益一类事业单位,内设10个正科级机构。

3、部门人员构成:核定事业编制38名,其中:局长1名,副局长2名,正副科级领导职数17名,实际在册人数35人;工勤人员编制5名,实际在册工勤人员1人,社会化聘用工勤人员4人,由财政全额预算拨款。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况:2019年度公共财政预算拨款收入总预算数449.04万元,其中:一般公共财政预算拨款收入435.48万元,上年财政拨款收入结余13.56万元,占总预算额的3%。,预算总支出449.04万元,其中:一般公共财政预算拨款支出449.04万元,本年度无项目收支预算。

2、收支增减变化情况说明:本年度预算拨款总收支449.04万元同比上年预算总收支550.25万元下降18.4%,降幅原因为:一是本年度无项目收支预算,比上年少33万元项目收支预算资金;二是本年度无非税收支预算,比上年少12万元非税收支预算资金;三是上年度预算总收支包括上年结转43.58万元,本年度的上年结转13.56万元,指标结转减少30.02万元;

3、收入预算情况说明:2019年度公共财政预算拨款收入总预算数449.04万元,其中:本年度一般公共财政预算拨款收入435.48万元,占总预算额的97%,上年财政拨款收入结余13.56万元占总预算收入3%,本年度无项目支出拨款和非税收入拨款预算。

4、支出预算情况说明

(1)支出预算总体情况:2019年度本单位一般公共财政预算总支出449.04万元,其中本年度一般公共预算支出435.48万元,上年结转13.56万元。

年度预算总支出449.04万元,按支出经济分类:工资福利支出307.47万元(其中本年度预算支出305.62万元,上年结转结余1.85万元)占预算总支出的68.5%;对个人和家庭的补助41.38万元,(其中本年度预算支出35.06万元,上年结转结余6.32万元)占预算总支出的9.2%;商品和服务支出98.19万元(其中本年度预算支出94.8万元,上年结转结余3.39万元),占预算总支出的21.9%,资本性支出即办公设备购置2万元,占总支出0.4%;

2、“三公”经费支出:全年预算支出9.8元,占公共财政预算支出的2.2%,同比增长2.25%:其中:公务接待费3.4万元,占公共财政预算支出的0.7%同比持平;公务用车运行维护费6.4万元共财政预算支出的1.4%。“三公”经费同比增长的主要原因是公车运行费预算增加2.4万元,是按本年度车改补贴的10%作为公车运行费预算。

(3)政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

本年度无项目支出预算。

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2019年我单位运行经费预算为 98.19万元,其中:办公费10万元,邮电费(包括办公室电话费、邮寄费)3万元,差旅费15.58万元,其他交通费(公车补贴)28万元,会议费3万元,培训费3万元,劳务费(付临聘人员工资)15万元,公务接待费3.4万元,公务用车运行费6.4万元,其它商品和服务支出10.81万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2019年初,国有资产合计300.81万元,其中:流动资产 87.46万元,固定资产213.35万元。

(三)部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算 0万元.

(四)预算绩效说明

2019年本单位无项目绩效,实行绩效目标管理的一级项目 0个,涉及财政拨款预算0万元。其中项目1:一级项目名称为0,绩效中长期目标为0,绩效年度目标为0(参照部门预算系统财政中长期绩效管理),项目概况为0,项目长期绩效指标为0,项目年度绩效指标为0(参照项目绩效目标表-续表);项目2:一级项目名称为0.

(五)专业名词解释

1、财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门预算表

附件二-州社保局:2019年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls

黔东南州社会保险事业局

2019年2月21日

    
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