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  • 信息名称: 黔东南州社会保险事业局2018年度部门预算及“三公”经费信息

黔东南州社会保险事业局2018年度部门预算及“三公”经费信息

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目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

五、部门预算表

一、贵州省黔东南州社会保险事业局概况

(一)主要职能:1、贯彻执行国家颁布实施的各项社会保险政策,标准。2、负责组织实施城镇企业职工养老保险、机关事业单位养老保险和职业年金,城镇职工医疗保险、城镇居民医疗保险,失业保险、工伤保险、生育保险,城乡居民基本养老保险,失地农民养老保险等工作。3、负责各项社会保险基金收缴、支付、管理、运营工作。4、编制社会保险基金收支预决算方案。5、负责社会保险统计信息工作。6、组织实施社会保险稽核工作。7、清理回收社会保险欠费。8、制定并组织实施全州社会保险服务体系建设规划。9、组织、指导协调各县(市)、凯里经济开发区、黔东南循环经济工业开展社会保险经办工作。10、具体负州属参保人员的各项社会保险费征收、待遇审核和发放工作。11、负责社会保险行政复查工作。12、组织指导全州企业职工社会保险业务档案、城乡居民社会保险业务档案、机关事业单位基本养老保险及职业年金档案的建设工作。13、负责州本级社会保险业务档案和财务档案的收集、整理、电子化、归档、保管、销毁和交接工作。14、负责全州社会保险经办信息化建设工作。15、承办省级业务主管部门,州委、州政府,州人力资源和社会保障局交办的其它事项。

(二)部门预算单位构成:黔东南州社会保险事业局是黔东南州人力资源和社会保障局所属的副县级公益一类事业单位。

(三)部门人员构成:内设10个正科级机构。核定事业编制38名,工勤人员编制5名,由财政全额预算管理。局长1名,副局长2名,正副科级领导职数17名。

二、 2018年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:2018年度公共财政预算拨款收入总预算数550.25万元,其中:一般公共财政预算拨款收入494.67万元,占总预算额的89.8%,非税收入12万元, 占总财政拨款总预算额的2.2%,上年财政拨款收入结余43.58万元,占总预算额的8%。

,预算总支出550.25万元,其中:基本支出517.25万元,占预算总支出的94%,项目支出33万元, 占预算总支出的6%。本年度预算总支出550.25万元中,包括本年度公共财政预算拨款收入支出473.67万元和用上年财政拨款收入结余支出43.58万元。

(二)收支增减变化情况 : 2018年度公共财政预算拨款收入总预算数550.25万元,同比增长1%,年度预算总支出550.25万元,同比增长1%,增长主要原因是考虑到人员的增加。

(三)收入预算情况 :2018年度公共财政预算拨款收入总预算数550.25万元,其中:一般公共财政预算拨款收入494.67万元,占总预算额的89.8%,非税收入12万元, 占总财政拨款总预算额的2.2%,上年财政拨款收入结余43.58万元,占总预算额的8%。

2018年非税收入主要是劳动能力鉴定费收入,其中:纳入2018年预算管理支出计划数12万元 。

(四)支出预算情况说明:

1、支出预算总体情况:年度预算总支出550.25万元,其中:基本支出517.25万元,项目支出33万元。按支出经济分类:工资福利支出324.82万元(其中本年度支出293.45万元,上年结转结余31.37万元)占预算总支出的59%;对个人和家庭的补助88.57万元,占预算总支出的16.1%;商品和服务支出99.58万元,占预算总支出的18.1%;其他资本性支出(压缩行政经费6%)为4.28万元,占预算总支出的0.8%;项目支出33万元,占预算总支出的6%。

2、“三公”经费支出:全年预算支出7.4元,占公共财政预算支出的1.3%,其中:公务接待费3.4万元,占公共财政预算支出的0.5%;公务用车运行维护费4万元,占公共财政预算支出的0.7%。

三、项目支出安排情况说明

项目支出本年度预算数为33万元,用于社会保险支干线租赁费和社保信息系统网络维护费。

四、其他重要情况说明

(一)部门运行经费安排说明:本年度运行经费将加强“三公”经费管理,按照国家和省“厉行节约”的相关要求生点对“公务接待费”、“公车维护运行费”、“办公费”、“差旅费”。

(二)国有资产占用情况。

本年度,贵州省黔东南州社会保险事业局共有车辆1辆,其中, 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(三)、政府采购支出情况。

本年度,我单位无政府采购项目。

(四)、预算绩效说明

2018年实行绩效目标管理的一级项目0 个,涉及财政拨款预算0万元。

(五)、专业名词解释

1、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

13、机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    附件2:2018年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls

    
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