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  • 索引号: GZ000001/2019-04248
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  • 信息名称: 黔东南州人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

黔东南州人力资源和社会保障局2019年部门预算及“三公”经费预算信息

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目录

一、部门概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况

(二)收支增减变化情况说明

(三)收入预算情况说明

(四)支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

(二)部门国有资产占有情况说明

(三)部门政府采购情况

(四)预算绩效说明

(五)专业名词解释

(六)其他情况说明

五、部门预算表

一、部门概况

(一)、部门主要职能:

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策;拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划,并组织实施和监督检查。

2、拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、负责促进就业工作。拟订统筹城乡就业发展规划和政策,牵头拟订高校毕业生就业政策;完善公共就业服务体系,落实就业援助制度,提供人力资源市场服务;完善职业资格机制,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训机制;会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策,扶持与指导高校毕业生、农民工、就业困难人员、下岗失业人员等群体创业就业工作;指导有关部门引进人才在本州就业的管理工作;承担就业联席会议日常工作。

4、统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施城乡社会保险及其补充保险的政策和标准;拟订社会保险关系转续办法并组织实施;贯彻执行机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老保险和基本医疗保险政策规定;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督制度并组织实施;组织编制全州社会保险基金预决算草案,做好就业、失业、社会保险基金预测预警,保持社会保障基金总体收支平衡;参与拟订全州社会保障基金收缴、支付、管理、运营的实施细则;按规定做好社会保险基金保值增值的监督管理工作。

5、审核各县市事业单位公开招聘方案和高层次人才引进工作,会同有关部门指导事业单位人事制度改革工作,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法;负责州级事业单位招聘工作人员和工勤人员的招聘及考核工作;参与人才综合管理工作和事业单位工作人员信息统计工作,拟订专业技术人员岗位设置管理和继续教育工作制度并组织实施;牵头做好专业技术职务任职资格制度改革和专业技术人才统计工作,配合做好高层次专业技术人才选拔和培养工作;做好吸引国(境)外专家、省外留学人员来州(回州)服务工作。

6、会同有关部门做好军队转业干部安置和教育培训工作,做好部分困难企业军转干部解困和稳定以及自主择业军队转业干部管理服务工作。

7、负责行政机关公务员、参照公务员法管理的事业单位工作人员和聘任制公务员综合管理;执行公务员管理法律法规,依法对公务员进行监督;负责行政机关公务员、参照公务员法管理事业单位工作人员的考试录用、培训以及州级行政机关公务员、参公管理事业单位工作人员的考核奖惩工作;负责行政机关公务员、参公管理事业单位工作人员的信息统计管理工作;贯彻执行有关人员调配政策和特殊岗位人员安置政策;会同有关部门落实国家荣誉规定,承担奖励表彰日常管理工作。

8、贯彻执行机关、事业单位人员工资收入分配制度改革和机关企事业单位人员福利及离退休政策规定;建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;参与劳动模范评定工作。

9、统筹实施劳动人事争议仲裁制度,保障机关企事业单位职工的合法权益;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

10、负责拟订基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围、定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法并监督执行;负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革工作;监督执行医疗制度改革相关政策。

11、配合做好有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

12、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

13、承办州委、州人民政府、省人力资源和社会保障厅、省公务员局交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成:黔东南州人力资源和社会保障局包含行政机关1个,下属参公事业单位4个,即:黔东南州社会保险事业局、黔东南州就业局、黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院,下属财政全额补助事业单位2个,即:黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息中心。黔东南州社会保险事业局和黔东南州就业局财务独立核算。从预算单位构成看,黔东南州人力资源和社会保障局部门预算包括:行政单位1个,即局机关;参照公务员法管理的事业单位2个,为黔东南州劳动保障监察支队、黔东南州劳动人事争议仲裁院;财政全额补助事业单位2个,为黔东南州人事考试中心、黔东南州人力资源社会保障信息中心

(三)部门人员构成:局机关及下属4个事业单位(州劳动保障监察支队、州劳动人事争议仲裁院、州人事考试中心、州人力资源社会保障信息中心)编制总人数87人,其中:行政编制41人,事业编制39人,工勤编制7人。实有在职人员75人,其中:行政人员39人、工勤人员3人、事业人员31人(包括参照公务员法管理人员),社会化聘用工勤人员2人;退休人员33人。


二、部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况:

州人力资源和社会保障局2019年预算总收入1550.35万元,其中:一般公共预算拨款收入1244.04万元,占总收入的80.24%;上年结转306.31万元,占总收入的19.76%。

相应安排支出预算1550.35万元,其中:一般公共服务支出1329.90万元,占总支出的85.78%;社会保障和就业支出154.35万元,占总支出的9.96%;住房保障支出66.10万元,占总支出的4.26%。

(二)收支增减变化情况说明:

州人力资源和社会保障局2019年预算收入1550.35万元,与上年预算收入1939.33万元相比,减少388.98万元,下降20.06%。下降主要原因:一是本非税收入预算减少;二是财政压缩行政经费的10%用于教育精准扶贫和政府偿债。

2019年度预算支出1550.35万元,与上年预算支出1939.33万元相比,减少388.98万元,下降20.06%。下降主要原因:一是压缩行政经费支出,预算支出减少;二是非税成本性支出减少。

(三)收入预算情况说明:

州人力资源和社会保障局2019年度预算总收入1550.35万元,其中:一般公共服务支出—行政运行(2011001)906.60万元,占总收入的58.48%;一般公共服务支出—一般行政管理事务(2011002)423.30万元,占总收入的27.30%;社会保障和就业支出—行政运行(2080101)13.63万元,占总收入的0.88%;社会保障和就业支出—一般行政管理事务(2080102)46.90万元,占总收入的3.03%;社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)90.89万元,占总收入的5.86%;社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出(2089901)2.93万元,占总收入的0.19%;住房保障支出—住房公积金(2210201)66.10万元,占总收入的4.26%。财政批复2019年度一般公共预算拨款收入1244.04万元,其中:行政运行888.34万元,占本年一般公共预算拨款收入71.41%;一般行政管理事务200.00万元,占本年一般公共预算拨款收入16.08%;机关事业单位基本养老保险缴费支出89.60万元,占本年一般公共预算拨款收入7.20%;住房保障支出66.10万元,占本年一般公共预算拨款收入5.31%。

(四)支出预算情况说明

1、支出预算总体情况。

州人力资源和社会保障局2019年度预算总支出1550.35万元,其中:基本支出1077.22万元,占总支出的69.48%;项目支出473.13万元,占总支出的30.52%。财政批复2019年度一般公共预算支出1244.04万元,包括:一般公共预算基本支出1044.04万元,占一般公共预算支出83.92%,其中:工资福利支出715.63万元,商品和服务支出256.50万元,对个人和家庭的补助支出71.91万元;一般公共预算项目支出200.00万元,占一般公共预算支出16.08%。

2、部门预算“三公经费”情况。

州人力资源和社会保障局2019年“三公经费”预算支出32.00万元,与2018年度预算支出相比增加5.00万元,预算支出增加原因是公务用车运行维护费预算支出增加。“三公经费”预算包括:

公务接待费预算支出7.00万元,占公共财政预算支出的0.46%,主要用于中央、省(市)、地(州)、县、乡(镇)、村等单位来黔东南调研、工作交流、检查指导及困难群众帮扶等工作的公务接待支出。与上年度预算支出相比持平。

公务用车运行维护费预算支出20.00万元,占公共财政预算支出的1.30%主要用于单位公务车的燃料费、维修费、路桥费、保险费等方面的支出。与上年度预算支出相比增加5万元,增加预算支出原因:一是由于车辆老化,维修费用增加,二是根据当前脱贫攻坚任务安排,使用公务用车到基层开展扶贫工作出行增加。我州州本级公务车购置费实行总额控制,年初未分配额度,目前这项经费年初不安排预算,年度根据实际情况据实反映支出数据。

因公出国(境)费预算支出5.00万元,占公共财政预算支出的0.33%,主要用于根据上级部门统筹安排本单位工作人员公务出国(境)的住宿费,旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年度预算支出相比持平。

3、政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算,因此无政府性基金预算收入支出。


三、项目支出安排情况说明

2019年初财政批复我局一般公共预算项目支出200.00万元,用于局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项业务工作经费支出,包括公务员培训、人才博览会、人才引进、金保工程信息网络费、遴选、人社信息化建设、企业军转慰问、劳动保障监察和财政予以经费保障的取消收费项目(技工考评、仲裁办案、年度考核等)等支出。


四、其他重要事项说明

(一)部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,2019年我单位运行经费预算为247.57万元,其中:办公费12.00万元,印刷费2.00万元,水费1.00万元,电费8.00万元,邮电费15.45万元,物业管理费12.00万元,差旅费35.00万元,福利费26.00万元,其他交通费56.78万元,会议费11.00万元,培训费5.00万元,劳务费3.00万元,公务接待费7.00万元,因公出国(境)费5.00万元,公务用车运行维护费20.00万元,维修(护)费1.00万元,其他商品和服务支出27.34万元。

(二)部门国有资产占有情况说明

截止2019年初,国有资产合计783.64万元,其中:流动资产439.68万元,固定资产343.96万元。

(三)部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算0万元。

(四)预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目0个,涉及财政拨款预算0万元。本单位2019年无实行预算绩效管理项目。

(五)专业名词解释

1、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)行政运行(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

15一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

17、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款) 一般行政管理事务(项)指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

18、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

19、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六)其他情况说明

根据《中共黔东南州委黔东南州人民政府关于黔东南州州级机构改革的实施意见》和《中共黔东南州委办公室黔东南州人民政府办公室关于转发〈黔东南州机构改革方案>的通知》精神,黔东南州人力资源和社会保障局公务员管理职责、军队转业干部服务管理职责、城镇职工和城镇居民基本医疗保险、生育保险职责、外国专家管理等职责划转到有关单位,因机构改革后的部门“三定”规定尚未正式印发,现公开的部门主要职能、部门预算单位构成和部门人员构成信息为2014年州人民政府批准的“三定”方案规定。


五、部门预算表

州人社局2019年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls


    
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